一、基本情况

1.主管部门及所属事业单位的基本情况。

机构设置：鹿寨县四排镇由四排镇政府机关以及8个事业单位和16个村民委组成。

（1）政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（2）文化站：主要职能：承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

（3）计生站：宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

（4）村建站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。

（5）水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。

（6）财政所：组织财政收入，管理财政支出。编制年度预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算。对镇辖区内的行政、事业单位及村民委进行“收支两条线”的财务管理，完成上级及当地党委政府交办的其他工作任务。

（7）林业站：贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

（8）社会保障中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

2.人员构成情况

（人员编制总数为79人：其中行政编制41人，参公编制4人，事业编制26人，工勤编制8人。实有财政供养人数696人：其中行政在职38人，参公在职5人，事业在职27人，工勤在职4人，编外在职实有人数601人，离退休人员21人）

3.预算编制原则

一是坚持量财办事原则，兼顾实际需要与财力可能，实事求是、科学合理安排财政支出。二是坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，优先安排好人员经费。三是坚持绩效预算的原则，按照“至2018年预算绩效管理覆盖各级财政部门、各类财政支出以及所有预算单位”的要求，进一步扩大项目支出预算管理试点，大力推进项目支出预算绩效管理。四是坚持结余结转资金编入部门预算的原则，加强部门预算专项结转资金和净结余资金统筹使用。五是坚持逐步规范提高标准的原则。

二、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1354.59万元，同比增加338.37万元，同比增长33.3%。其中：一般公共预算拨款1354.59万元，同比增加338.37万元，同比增长33.3%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1354.59万元，其中：基本支出1038.49万元，占支出总预算76.67%，同比增加195.14万元，同比增长23.14%；项目支出316.1万元，占支出总预算23.34%，同比增加143.23万元，同比增长82.85%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

1. 一般公共服务类科目支出预算375.61万元；占支出总预算27.73%，同比增加19.94万元，同比增长5.61%。

（2）公共安全类科目支出预算3.68万元, 占支出总预算0.27%，同比持平。

（3）科学技术类科目支出预算0.83万元, 占支出总预算0.06%，同比持平。

（4）文化体育与传媒类科目支出预算11.37万元, 占支出总预算0.84%，同比增加0.22万元，同比增长2%。

（5）社会保障和就业类科目支出预算126.25万元, 占支出总预算9.32%，同比增加19.06万元，同比增长17.78%。

（6）医疗卫生与计划生育类科目支出预算222.25万元；占支出总预算16.41%，同比增加57.92万元，同比增长35.25%。

（7）城乡社区事务类科目支出预算96.82万元, 占支出总预算7.15%，同比增加38.53万元，同比增长66.1%。

（8）农林水事务类科目支出预算441.34万元, 占支出总预算32.58%，同比增加180.27万元，同比增长69.05%。

（9）住房保障类科目支出预算66.67万元, 占支出总预算4.92%，同比增加22.44万元，同比增长50.73%。

（10）其他类科目支出预算9.78万元, 占支出总预算0.72%，同比持平。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1038.49万元；占支出总预算76.67%，同比增加195.14万元，同比增长23.14%。其中：

工资福利支出预算670.88万元；占基本支出预算64.6%，同比增加150.08万元，同比增长28.82%。

商品和服务支出预算107.4万元；占基本支出预算10.34%，同比增加26.39万元，同比增长32.58%。

对个人和家庭的补助预算260.21万元；占基本支出预算25.06%，同比增加18.67万元，同比增长7.73%。

（2）项目支出预算

　项目支出316.1万元；占支出总预算23.34%，同比增加143.23万元，同比增长82.85%。其中：

工资福利支出预算37.63万元；占项目支出预算11.9%。

商品和服务支出预算96.97万元；占项目支出预算30.68%。

对个人和家庭的补助预算178.91万元；占项目支出预算56.6%。

其他资本性支出预算2.59万元；占项目支出预算0.82%。

三、2018年财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出1354.59万元，其中：基本支出1038.49万元，项目支出316.1万元。具体支出预算如下：

1.行政运行支出332.99万元，其中基本支出312.18万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出20.81万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.事业运行支出42.61万元，其中基本支出41.21万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.4万元；主要用于商品和服务支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.65万元，其中基本支出109.65万元。主要用于工资福利支出。

4.行政单位医疗28.32万元，其中基本支出28.32万元。主要用于工资福利支出。

5.公务员医疗补助支出18.88万元，其中基本支出18.88万元；主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.归口管理的行政单位离退休支出0.47万元，其中基本支出0.47万元；主要用于对个人和家庭的补助。

7.对村民委员会和村党支部的补助支出395.04万元，其中基本支出248.71万元；主要用于对个人和家庭的补助。项目支出146.33万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

8.事业单位医疗支出20.23万元，其中基本支出20.23万元；主要用于工资福利支出。

9.事业单位离退休支出0.18万元，其中基本支出0.18万元；主要用于对个人和家庭的补助。

10.住房公积金支出66.67万元，其中基本支出66.67万元；主要用于工资福利支出。

11.其他公共安全支出3.68万元，其中项目支出3.68万元；主要用于商品和服务支出。

12.其他科学技术支出0.83万元，其中项目支出0.83万元；主要用于商品和服务支出。

13.其他公共卫生支出0.34万元，其中项目支出0.34万元；主要用于商品和服务支出。

14.其他食品和药品监督管理事务支出34.57万元，其中项目支出34.57万元；主要用于对个人和家庭的补助。

15.其他支出9.78万元，其中项目支出9.78万元；主要用于商品和服务支出、资本性支出。

16.广播支出11.37万元，其中基本支出11.37万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

17.林业事业机构支出29.03万元，其中基本支出27.38万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.65万元；主要用于对个人和家庭的补助。

18.计划生育服务支出119.91万元，其中基本支出71.59万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出48.32万元；主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

19.其他城乡社区管理事务支出96.82万元，其中基本支出50.08万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出。项目支出46.74万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

20.社会保险业务管理事务支出15.95万元，其中基本支出15.95万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

21.水土保持支出17.27万元，其中基本支出15.61万元；主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。项目支出1.66万元；主要用于商品和服务支出。

四、本部门一般公共预算拨款2018年“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

（二）公务接待费2018年预算7.18万元，同比减少7.33万元，同比下降2.05%，减少原因根据自治区财政厅压减“三公”经费的要求，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车费2018年预算6.6万元，同比减少8.1万元，同比下降55.1%，减少原因根据自治区财政厅压减“三公”经费的要求,公务车改革公车数量减少，运行成本降低，减少相关经费的安排。

1.公务用车运行维护费2018年预算6.6万元，同比减少8.1万元，同比下降55.1%。

2.公务用车购置2018年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

五、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比增减0万元，同比0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增减0万元，同比0%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。

六、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2018年本部门整体支出预算绩效指标为：1354.59万元，绩效目标是1354.59万元。

2.国有资产占有使用情况说明

本部门预算单位占有的国有资产包括固定资产、办公用品等，总额553.08万元，正常使用。

七、专业性较强名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费：职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在这个科目范围。

2.公务员医疗补助缴费：规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

3.住房公积金：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.办公费：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

5.公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

6.其他交通费用：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。除公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

7.其他商品和服务支出：上诉科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费、职工单位新增伙食补助等。

8.生活补助：规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费。