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鹿寨县教育局2018年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县教育局概况
一、主要职能
鹿寨县教育局是鹿寨县人民政府主管全县基础教育工作的职能部门。其主要职责是：在党和国家的教育方针的指导下，协调研究制订全县教育体制改革的意见，提出全县教育事业的发展规划和年度计划并负责实施；指导和负责全县中小学校的办学体制、基本建设、队伍建设、教学管理、教育信息、教育质量检查和评估及学校的思想政治、安全等工作；承担县委、县政府和省、市教育主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
教育局2018年部门决算单位有24个，其中行政单位1个，事业单位23个。
1、鹿寨县教育局（行政）
2、鹿寨县直属机关干部职工子女幼儿园
3、鹿寨县鹿寨小学
4、鹿寨县城南实验小学
5、鹿寨县鹿寨镇中心校
6、鹿寨县寨沙镇中心校
7、鹿寨县中渡镇中心校
8、鹿寨县平山镇中心校
9、鹿寨县四排镇中心校
10、鹿寨县黄冕镇中心校
11、鹿寨县拉沟乡中心校
12、鹿寨县导江乡中心校
13、鹿寨县江口乡中心校
14、鹿寨县第一初级中学
15、鹿寨县第二初级中学
16、鹿寨县第三初级中学
17、鹿寨县第四初级中学
18、鹿寨县初级实验中学
19、鹿寨县鹿寨中学
20、鹿寨县实验高级中学
21、鹿寨职业教育中心
22、鹿寨县特殊教育学校
23、鹿寨县教师进修学校
24、鹿寨县教研室
第二部分： 2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
54,448.03 |
一、一般公共服务支出 |
2,449.92 | |
|
二、事业收入 |
693.05 |
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
44,544.69 | |
|
四、其他收入 |
|
四、社会保障和就业支出 |
5,698.90 | |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
1,550.10 | |
|
|
|
六、城乡社区支出 |
975.84 | |
|
|
|
七、其他支出 |
17.00 | |
|
本年收入合计 |
55,141.08 |
本年支出合计 |
55,236.45 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
19.47 | |
|
上年结转 |
4,116.35 |
年末结转与结余 |
4,001.52 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
59,257.44 |
支出总计 |
59,257.44 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
55,141.08 |
54,448.03 |
0.00 |
693.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,455.58 |
2,455.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,453.08 |
2,453.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,453.08 |
2,453.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
44,443.78 |
43,750.73 |
0.00 |
693.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
347.21 |
347.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
122.68 |
122.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
224.53 |
224.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
40,929.65 |
40,257.18 |
0.00 |
672.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
1,341.32 |
1,279.70 |
0.00 |
61.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
20,975.15 |
20,974.06 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
11,635.57 |
11,635.56 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
5,936.97 |
5,327.22 |
0.00 |
609.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,040.20 |
1,040.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1,242.44 |
1,222.33 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中专教育 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,216.59 |
1,196.48 |
0.00 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
175.74 |
175.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
175.74 |
175.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050801 |
教师进修 |
74.62 |
74.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
374.12 |
373.66 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
374.12 |
373.66 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,698.78 |
5,698.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,698.78 |
5,698.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,580.14 |
1,580.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,084.22 |
4,084.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,550.10 |
1,550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,550.10 |
1,550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,407.08 |
1,407.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
975.84 |
975.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
975.84 |
975.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
975.84 |
975.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
55,236.45 |
45,815.08 |
9,421.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,449.92 |
2,449.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,447.42 |
2,447.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,447.42 |
2,447.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
44,544.69 |
36,099.17 |
8,445.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
347.21 |
263.11 |
84.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050101 |
行政运行 |
122.68 |
122.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
224.53 |
140.43 |
84.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
40,951.75 |
34,113.66 |
6,838.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050201 |
学前教育 |
1,286.97 |
1,257.52 |
29.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
20,587.51 |
17,954.77 |
2,632.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050203 |
初中教育 |
12,085.39 |
9,228.43 |
2,856.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050204 |
高中教育 |
5,951.23 |
4,679.84 |
1,271.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050205 |
高等教育 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,040.20 |
992.65 |
47.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
1,042.60 |
1,004.68 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中专教育 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,016.75 |
978.83 |
37.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20507 |
特殊教育 |
159.62 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
159.62 |
159.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
73.05 |
73.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050801 |
教师进修 |
73.05 |
73.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,596.33 |
110.92 |
1,485.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
234.95 |
0.00 |
234.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,334.48 |
110.92 |
1,223.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
374.12 |
374.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
374.12 |
374.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,698.90 |
5,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,698.90 |
5,698.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,580.26 |
1,580.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,084.22 |
4,084.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,550.10 |
1,550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,550.10 |
1,550.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,407.08 |
1,407.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.76 |
9.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
975.84 |
0.00 |
975.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
975.84 |
0.00 |
975.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120802 |
土地开发支出 |
975.84 |
0.00 |
975.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53,455.19 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
2,449.92 |
2,449.92 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
992.84 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
43,900.98 |
43,900.98 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
5,698.90 |
5,698.90 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
1,550.10 |
1,550.10 |
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
975.84 |
|
975.84 |
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
26 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
54,448.03 |
本年支出合计 |
29 |
54,589.65 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
3,904.29 |
年末结转和结余 |
30 |
3,762.67 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
3,904.29 |
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
58,352.33 |
合计 |
34 |
58,352.33 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
53,596.81 |
45,151.28 |
8,445.52 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,449.92 |
2,449.92 |
0.00 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 | |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,447.42 |
2,447.42 |
0.00 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,447.42 |
2,447.42 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
43,897.89 |
35,452.37 |
8,445.52 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
347.21 |
263.11 |
84.10 | |
|
2050101 |
行政运行 |
122.68 |
122.68 |
0.00 | |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
224.53 |
140.43 |
84.10 | |
|
20502 |
普通教育 |
40,315.14 |
33,477.04 |
6,838.10 | |
|
2050201 |
学前教育 |
1,213.62 |
1,184.17 |
29.45 | |
|
2050202 |
小学教育 |
20,585.13 |
17,952.39 |
2,632.74 | |
|
2050203 |
初中教育 |
12,085.38 |
9,228.42 |
2,856.97 | |
|
2050204 |
高中教育 |
5,390.36 |
4,118.97 |
1,271.39 | |
|
2050205 |
高等教育 |
0.45 |
0.45 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,040.20 |
992.65 |
47.55 | |
|
20503 |
职业教育 |
1,032.88 |
994.96 |
37.92 | |
|
2050302 |
中专教育 |
2.20 |
2.20 |
0.00 | |
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,007.03 |
969.11 |
37.92 | |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
23.65 |
23.65 |
0.00 | |
|
20507 |
特殊教育 |
159.62 |
159.62 |
0.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
159.62 |
159.62 |
0.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
73.05 |
73.05 |
0.00 | |
|
2050801 |
教师进修 |
73.05 |
73.05 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1,596.33 |
110.92 |
1,485.41 | |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
26.90 |
0.00 |
26.90 | |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
234.95 |
0.00 |
234.95 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1,334.48 |
110.92 |
1,223.56 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
373.66 |
373.66 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
373.66 |
373.66 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,698.90 |
5,698.90 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5,698.90 |
5,698.90 |
0.00 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.42 |
34.42 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,580.26 |
1,580.26 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,084.22 |
4,084.22 |
0.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,550.10 |
1,550.10 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,550.10 |
1,550.10 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
133.26 |
133.26 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,407.08 |
1,407.08 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.76 |
9.76 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
32,437.43 |
302 |
商品和服务支出 |
5,887.31 |
|
30101 |
基本工资 |
10,246.17 |
30201 |
办公费 |
1,318.95 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4,691.25 |
30202 |
印刷费 |
39.22 |
|
30103 |
奖金 |
176.86 |
30203 |
咨询费 |
3.03 |
|
30107 |
绩效工资 |
4,024.50 |
30204 |
手续费 |
0.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,238.64 |
30205 |
水费 |
74.75 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
111.96 |
30206 |
电费 |
285.14 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,142.24 |
30207 |
邮电费 |
201.37 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.95 |
30209 |
物业管理费 |
81.56 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
992.79 |
30211 |
差旅费 |
280.88 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,476.01 |
30213 |
维修（护）费 |
1,168.69 |
|
30114 |
医疗费 |
74.38 |
30214 |
租赁费 |
8.68 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,243.68 |
30216 |
培训费 |
499.24 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5,757.31 |
30217 |
公务接待费 |
6.37 |
|
30301 |
离休费 |
27.40 |
30218 |
专用材料费 |
44.29 |
|
30303 |
退职（役）费 |
1.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.87 |
|
30304 |
抚恤金 |
261.33 |
30226 |
劳务费 |
121.37 |
|
30305 |
生活补助 |
1,804.57 |
30227 |
委托业务费 |
0.91 |
|
30307 |
医疗费补助 |
187.27 |
30228 |
工会经费 |
3.79 |
|
30308 |
助学金 |
2,559.97 |
30229 |
福利费 |
16.23 |
|
30309 |
奖励金 |
318.71 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
596.40 |
30239 |
其他交通费用 |
26.21 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
64.22 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,631.14 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
1,069.24 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
740.74 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
290.39 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
38.11 |
|
人员经费合计 |
38,194.74 |
公用经费合计 |
6956.55 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2018年度预算数 |
2018年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
23.65 |
0 |
14.30 |
0 |
14.30 |
9.35 |
16.37 |
0 |
10.00 |
0 |
10.00 |
6.37 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||
|
| |||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
992.84 |
992.84 |
17.00 |
975.84 |
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
975.84 |
975.84 |
|
975.84 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
975.84 |
975.84 |
|
975.84 |
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
|
975.84 |
975.84 |
|
975.84 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入59,257.44万元，其中本年收入55,141.08万元, 较2017年度决算数增加9606.28万元，增长19.35%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入54,448.03万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加9735.37万元，增长21.77%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。
2.事业收入693.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：高中学杂费、内宿生费等收入。较2017年度决算数增加4.15万元，增长0.60%，主要原因是高中、职中学生数增加。
3.经营收入0万。
4.其他收入 0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余4,116.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增减少133.2万元，下降3.13%。
（二）本部门2018年度总支出59,257.44万元，其中本年支出55,236.45万元, 较2017年度决算数增加9606.28万元，增长19.35%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出2,449.92万元：主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金等。
较2017年度决算数增加2449.92万元，增长100%。
2.教育支出44,544.69万元：主要用于教师工资福利支出、学校商品和服务、对个人和家庭补助支出、设备购置等支出。
较2017年度决算数增加3770.63万元，增长9.25%，主要原因是教师和学生数增加。
3.社会保障和就业支出5,698.90万元：主要用于机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助等。
较2017年度决算数增加3231.45万元，增长130.96%，主要原因是人数和缴费基数增加。
4.医疗卫生与计划生育支出1,550.10万元：主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等。
较2017年度决算数增加451.08万元，增长41.04%，主要原因是人数和缴费基数增加。
5.城乡社区支出975.84万元：主要用于学校建设支出。
6.其他支出17.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金对体育人才输出的奖励支出。
7.结余分配19.47万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加1.24万元，增长6.80%。
8.年末结转和结余4,001.52万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少114.83万元，下降2.79%。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
本单位2018 年度一般公共预算支出53,596.81万元，较2017年度决算数增加8822.65万元，增长19.70%。其中：基本支出 45,151.28元，项目支出8,445.52元。
本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算为53,599.89万元，支出决算为53,596.81万元，完成年度预算的99.99%。按支出功能科目分类如下：
201一般公共服务支出年度预算为 2,449.92万元，支出决算为2,449.92万元，完成年度预算的100%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金等。
205教育支出年度预算为43900.98万元，支出决算为43,897.89万元，完成年度预算的99.99%。主要用于教师工资福利支出、学校商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、办公设备购置等。
208社会保障和就业支出年度预算为5,698.90万元，支出决算为5,698.90万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助等。
210医疗卫生与计划生育支出年度预算为1,550.10万元，支出决算为1,550.10万元，完成年度预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45,151.28万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出32,437.43万元。
（二）（二）商品和服务支出5,887.31万元。
（三）对个人和家庭的补助支出5,757.31万元。
（四）其他资本性支出1,069.24万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
本单位2018年度政府性基金支出992.84万元，较2017年度决算数增加992.84万元，增长100 %。其中：基本支出 17.00万元，项目支出975.84万元。
本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为992.84万元，支出决算为992.84万元，完成年度预算的100%。
按支出功能科目分类如下：
212城乡社区支出年度预算为 975.84万元，支出决算为975.84万元，完成年度预算的100%。主要用于主要用于学校建设支出。
229其他支出年度预算为 17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年度预算的100%。主要用于体育事业的彩票公益金对体育人才输出的奖励支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.37万元，占该经费年度预算数23.65万元的69.22%,比上年18.22万元减少1.85万元，减少主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出10.00万元，占该经费年度预算数14.30万元的69.93%,比上年11.44万元减少1.44万元，减少主要原因是加强公务用车管理，严格执行厉行节约的要求。
其中：
公务用车购置支出0万元。
（三）公务用车运行支出10.00万元，占该经费年度预算数14.30万元的69.93%,比上年11.44万元减少1.44万元，减少主要原因是加强公务用车管理，严格执行厉行节约的要求。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出10.00万元，平均每辆1.25万元。
（三）公务接待费支出6.37万元, 占该经费年度预算数9.35万元的68.13%,比上年6.79万元减少0.42万元，减少主要原因是加强接待管理，杜绝不必要的接待活动。其中：国内公务接待批次139次，人次1118次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。
⑴2018年部门决算本年收入54,448.03万元，同比增加9046.48万元，同比增长19.93%。其中：一般公共预算财政拨款53,455.19万元，同比增加8742.53万元，同比增长19.55%。
⑵2018年部门决算本年支出55,236.45万元，同比增加9719.87万元，同比增长21.35%。其中：基本支出45,815.08万元，同比增加7220.39万元，同比增长18.71%；项目支出9,421.37万元，同比增加2499.48万元，同比增长36.11%。
办公费、会议费、培训费具体情况如下：
办公费支出1,350.74万元，占该经费年度预算数1186.23万元的113.86%,比上年969.49万元增加381.25万元，增加原因是学生数增加，公用经费增加。
会议费支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加（减少）0万元；
培训费支出507.55万元，占该经费年度预算数622.00万元的81.60%,比上年621.50万元减少113.95万元，增减原因教师外出培训比上年少。
2018年本部门机关运行经费支出18.99万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数15.03万元的126.35%,比2017年增加5.54万元，增长41.19 %。主要原因是：邮电费和差旅费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
1.2018年本部门政府采购支出总额3,439.96万元，其中：政府采购货物支出3,299.94万元、政府采购工程支出140.02万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
2、2018年本部门政府采购具体内容为：
（1）货物合计采购 3,262.62万元，主要是学校采购教学仪器、图书、电脑、打印机等办公设备；
（2）工程合计采购 140.02万元，主要是鹿寨镇甫里小学学生宿舍楼；
（3）服务合计采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年整体支出绩效涉及预算资金 33835.29万元，自评覆盖率达到100 %。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。2018年，鹿寨县教育局预算整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门法定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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