鹿寨县教育局2019年部门预算说明

一、基本情况

1.主管部门及所属事业单位的基本情况

教育局2019年共有25个部门预算单位，其中行政单位1个，事业单位24个。

2. 人员构成情况

全县教育系统人员编制总数为3060人，其中:实名编制数2317人（其中行政编制11人），聘用控制数编制数743人。实有财政供养人数3909人，其中行政在职10人，事业在职2339人，聘用控制数在职612人，编外在职人数35人，离休人员3人，校园协管员368人，生活管理及送医人员290人，民办离岗6人，遗属生活补助人员246人。在校学生数44084人，其中小学生25350人，初中生11864人，高中生4660人，职业中学2109人，特殊教育学生101人；幼儿园在园学生3415人，享受免费午餐学生人数15328人。公务用车7辆。

二、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算39215.68万元，同比增加4687.46万元，同比增长13.58%。其中：一般公共预算拨款38569.43万元，同比增加4734.14万元，同比增长13.99%。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算39215.68万元，其中：基本支出30988.02万元，占支出总预算79.02%，同比增加3844.53万元，同比增长14.16%；项目支出8227.66万元，占支出总预算20.98%，同比增加842.81万元，同比增长11.41%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出预算28983.89万元；占支出总预算73.91%，同比增加2733.76万元，同比增长10.41%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算5819.77万元, 占支出总预算14.83%，同比增加1574.62万元，同比增长37.09%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算1704.14万元；占支出总预算4.35%，同比增加164.02万元，同比增长10.65%。

（4）住房保障2707.88万元；占支出总预算6.91%，同比增加214.94万元，同比增长8.62%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出30988.02万元；占支出总预算79.02%，同比增加3844.53万元，同比增长14.16%。其中：

工资福利支出预算27426.51万元；占基本支出预算88.50%，同比增加6109.84万元，同比增长28.66%。

商品和服务支出预算1794.27万元；占基本支出预算5.80%，同比增加208.96万元，同比增长13.18%。

对个人和家庭的补助预算1767.23万元；占基本支出预算5.70%，同比减少2474.28万元，同比下降58.33%。

（2）项目支出预算

项目支出8227.66万元，占支出总预算20.98%，同比增加842.81万元，同比增长11.41%。其中：

工资福利支出预算3758.05万元；占项目支出预算45.68%。

商品和服务支出预算1868.23万元；占项目支出预算22.71%。

对个人和家庭的补助1120.04万元；占项目支出预算13.61%。

其他资本性支出预算1481.34万元；占项目支出预算18.00%。

三、2019年一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共拨款支出38569.43万元，其中：基本支出30988.02万元，项目支出7581.41万元。具体支出预算如下：

1.行政运行支出113.36万元，其中基本支出113.36万元。主要用于行政单位人员工资福利和日常办公经费。

2.一般行政管理事务支出10.00万元，其中项目支出10.00万元。主要用于行政单位日常办公经费。

3.学前教育支出1662.97万元，其中基本支出527.55万元，项目支出1135.42万元。主要用于学前教育人员工资福利和日常公用支出。

4.小学教育支出13513.76万元，其中基本支出10731.88万元，项目支出2781.88万元。主要用于小学教育人员工资福利和日常公用支出。

5.初中教育支出6631.76万元，其中基本支出5778.90万元，项目支出852.86万元。主要用于初中教育人员工资福利和日常公用支出。

6.高中教育支出2701.90万元，其中基本支出2291.57万元，项目支出410.33万元。主要用于高中教育人员工资福利和日常公用支出。

7.其他普通教育支出862.60万元，其中项目支出862.60万元。主要用于教师培训、中考高考等考务费用及学校设备采购和校舍维修等支出。

8.职业教育支出919.78万元，其中基本支出830.47万元，项目支出89.31万元。主要用于职中教育人员工资福利和日常办公经费。

9.特殊学校教育支出170.01万元，其中基本支出97.77万元，项目支出72.24万元。主要用于特殊教育人员工资福利和日常办公经费。

10. 教师进修支出78.47万元，其中基本支出78.11万元，项目支出0.36万元。主要用于教师进修人员工资福利。

11.其他教育费附加安排的支出1300.00万元，其中项目支出1300.00万元。主要用于学生营养午餐燃料费、学校建设及校舍维修、设备购置等。

12.其他教育支出373.03万元，其中基本支出306.62万元，项目支出66.41万元。主要用于其他教育人员工资福利和日常办公经费。

13.归口管理的行政单位离退休20.05万元，其中基本支出20.05万元。主要用于离退休人员工资、生活补助支出。

14.事业单位离退休1214.37万元，其中基本支出1214.37万元。主要用于离退休人员工资、生活补助。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出4513.35万元，其中基本支出4513.35万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.其他行政事业单位离退休支出72.00万元，其中基本支出72.00万元。主要用于退休人员生活补助。

17.行政单位医疗支出140.75万元，其中基本支出140.75万元。主要用于行政人员医疗费支出。

18.事业单位医疗支出1551.76万元，其中基本支出1551.76万元。主要用于教职工医疗费支出。

19.公务员医疗补助支出11.63万元，其中基本支出11.63万元。主要用于公务员医疗费支出。

20.住房公积金支出2707.88万元，其中基本支出2707.88万元。主要用于教育系统人员住房公积金支出。

四、2019年机关运行经费情况

2019年教育局本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算22.19万元，较2018年预算增加6.43万元，增长40.80%，主要原因是增加人员和新增了通讯补贴。

另外，教育局下属共有24个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2018年预算增加/减少0万元，与2018年预算基本持平。

• 本部门一般公共预算拨款2019年“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加/减少0万元。

（二）公务接待费2019年预算6.44万元，同比减少7.74万元，同比下降54.58%，增减原因:主要是加强接待管理，厉行节约。

（三）公务用车费2019年预算8.40万元，同比减少1.20万元，同比下降12.50%，增减原因:职业教育中心减少一辆公务用车。

1.公务用车运行维护费2019年预算8.40万元，同比1.20减少1.20万元，同比下降12.50%。

2.公务用车购置2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

六、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为354.42万元，同比减少84.44万元，同比下降19.24%。其中：一般公共预算资金162.49万元，同比减少225.37万元，同比下降58.11%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购323.91万元（其中：货物类采购308.91万元），分散采购30.51万元（其中：货物类采购30.51元）。

七、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2019年本部门整体支出预算绩效指标为：38569.43万元，绩效目标是：在党和国家的教育方针的指导下，协调研究制订全县教育体制改革的意见，提出全县教育事业的发展规划和年度计划并负责实施；指导和负责全县中小学校的办学体制、基本建设、队伍建设、教学管理、教育信息、教育质量检查和评估及学校的思想、德育、安全等工作；承担县委、县政府和省、市教育主管部门交办的其他事项。

项目预期总目标为保障全县各级学校教育教学活动正常开展:(1)公用经费按规定支用；（2）人员工资及时足额发放。按照“一个率先”、“两个引领”、“三个提升”为教育发展总体目标，努力办好人民满意的教育。统筹各级各类学校健康发展，努力为我县经济社会发展提供强有力的智力和人才保障。

2.国有资产占有使用情况说明

本部门预算单位占有的国有资产包括房屋建筑物、办公设备、专用设备、通用设备等，总额3.34万元，正常使用。

八、专业性较强名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实际缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。