鹿寨县教育局2020年部门预算说明

一、基本情况

1.主管部门及所属事业单位的基本情况

教育局2020年共有26个部门预算单位，其中行政单位1个，事业单位25个。

• 人员构成情况

全县教育系统人员编制总数为3060人，其中:实名编制数2317人（其中行政编制11人），聘用控制数编制数743人。实有财政供养人数4104人，其中行政在职12人，事业在职2274人，聘用控制数在职788人，特岗在职76人，编外在职人数37人，离休人员2人，校园协管员370人，生活管理及送医人员305人，民办离岗4人，遗属生活补助人员236人。在校学生数47266人，其中小学生25585人，初中生13468人，高中生5486人，职业中学2627人，特殊教育学生100人；幼儿园在园学生4190人，享受免费午餐学生人数14910人。公务用车6辆。

二、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算50173.99万元，同比增加10958.31万元，同比增长27.94%。其中：一般公共预算拨款49340.14万元，同比增加10770.71万元，同比增长27.92%。

（二）支出预算说明

2020年支出总预算50173.99万元，其中：基本支出42683.45万元，占支出总预算85.07%，同比增加11695.43万元，同比增长37.74%；项目支出7490.54万元，占支出总预算14.93%，同比减少737.12万元，同比下降8.96%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目支出预算36421.00万元；占支出总预算72.59%，同比增加7437.11万元，同比增长25.66%。

（2）社会保障和就业类科目支出预算8160.66万元, 占支出总预算16.26%，同比增加2340.89万元，同比增长40.22%。

（3）卫生健康支出类科目支出预算2159.45万元；占支出总预算4.3%，同比增加455.31万元，同比增长26.72%。

（4）住房保障3432.88万元；占支出总预算6.84%，同比增加725.00万元，同比增长26.77%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出42683.45万元；占支出总预算85.07%，同比增加11695.43万元，同比增长37.74%。其中：

工资福利支出预算38052.47万元；占基本支出预算89.15%，同比增加10625.96万元，同比增长38.74%。

商品和服务支出预算2652.64万元；占基本支出预算6.21%，同比增加858.37万元，同比增长47.84%。

对个人和家庭的补助预算1978.35万元；占基本支出预算4.63%，同比增加211.12万元，同比增长11.95%。

（2）项目支出预算

项目支出7490.54万元，占支出总预算14.93%，同比减少737.12万元，同比下降8.96%。其中：

工资福利支出预算3670.70万元；占项目支出预算49.00%。

商品和服务支出预算1452.39万元；占项目支出预算19.39%。

对个人和家庭的补助952.89万元；占项目支出预算12.72%。

其他资本性支出预算1414.55万元；占项目支出预算18.88%。

三、2020年财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出50173.99万元，其中：基本支出42683.45万元，项目支出7490.54万元。具体支出预算如下：

1.行政运行支出129.89万元，其中基本支出129.89万元。主要用于行政单位人员工资福利和日常办公经费。

2.学前教育支出1826.19万元，其中基本支出899.19万元，项目支出927.00万元。主要用于学前教育人员工资福利和日常公用支出。

3.小学教育支出16930.05万元，其中基本支出14346.55万元，项目支出2583.50万元。主要用于小学教育人员工资福利和日常公用支出。

4.初中教育支出8431.55万元，其中基本支出7783.99万元，项目支出647.56万元。主要用于初中教育人员工资福利和日常公用支出。

5.高中教育支出5145.74万元，其中基本支出3951.70万元，项目支出1194.04万元。主要用于高中教育人员工资福利和日常公用支出。

6.其他普通教育支出583.50万元，其中项目支出583.50万元。主要用于教师培训、中考高考等考务费用及学校设备采购和校舍维修等支出。

7.职业教育支出1230.96万元，其中基本支出1183.96万元，项目支出47.00万元。主要用于职中教育人员工资福利和日常办公经费。

8.特殊学校教育支出265.12万元，其中基本支出195.94万元，项目支出69.18万元。主要用于特殊教育人员工资福利和日常办公经费。

9. 教师进修支出96.55万元，其中基本支出96.55万元。主要用于教师进修人员工资福利。

10.中等职业学校教学设施支出37.63万元，其中项目支出37.63万元。主要用于学校建设及校舍维修、设备购置等。

11.其他教育费附加安排的支出1262.37万元，其中项目支出1262.37万元。主要用于学生营养午餐燃料费、学校建设及校舍维修、设备购置等。

12.其他教育支出481.45万元，其中基本支出372.24万元，项目支出109.21万元。主要用于其他教育人员工资福利和日常办公经费。

13.归口管理的行政单位离退休25.31万元，其中基本支出25.31万元。主要用于离退休人员工资、生活补助支出。

14.事业单位离退休1690.27万元，其中基本支出1690.27万元。主要用于离退休人员工资、生活补助。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出4577.24万元，其中基本支出4577.24万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.机关事业单位职业年金支出1867.85万元，其中基本支出1867.85万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

17.行政单位医疗支出180.02万元，其中基本支出180.02万元。主要用于行政人员医疗费支出。

18.事业单位医疗支出1965.56万元，其中基本支出1965.56万元。主要用于教职工医疗费支出。

19.公务员医疗补助支出13.87万元，其中基本支出13.87万元。主要用于公务员医疗费支出。

20.住房公积金支出3432.88万元，其中基本支出3432.88万元。主要用于教育系统人员住房公积金支出。

四、2020年机关运行经费情况

2020年教育局本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算28.36万元，较2019年预算增加6.17万元，增长27.81%，主要原因是增加人员和新增了通讯补贴。

另外，教育局下属共有25个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2019年预算增加/减少0万元，与2019年预算基本持平。

五、本部门一般公共预算拨款2020年“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加/减少0万元。

（二）公务接待费2020年预算5.86万元，同比减少0.58万元，同比下降9.01%，增减原因:主要是加强接待管理，厉行节约。

（三）公务用车费2020年预算7.20万元，同比减少1.20万元，同比下降14.29%，增减原因:职业教育中心减少一辆公务用车。

1.公务用车运行维护费2020年预算7.20万元，同比减少1.20万元，同比下降14.29%。

2.公务用车购置2020年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。  

六、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为324.36万元，同比减少30.06万元，同比下降8.48%。其中：一般公共预算资金164.53万元，同比增加2.04万元，同比增长1.26%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购172.80万元（其中：货物类采购172.80万元），分散采购151.56万元（其中：货物类采购151.56元）。

七、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2020年本部门整体支出预算绩效指标为：50173.99万元，绩效目标是：在党和国家的教育方针的指导下，协调研究制订全县教育体制改革的意见，提出全县教育事业的发展规划和年度计划并负责实施；指导和负责全县中小学校的办学体制、基本建设、队伍建设、教学管理、教育信息、教育质量检查和评估及学校的思想、德育、安全等工作；承担县委、县政府和省、市教育主管部门交办的其他事项。

项目预期总目标为保障全县各级学校教育教学活动正常开展:(1)公用经费按规定支用；（2）人员工资及时足额发放。按照“一个率先”、“两个引领”、“三个提升”为教育发展总体目标，努力办好人民满意的教育。统筹各级各类学校健康发展，努力为我县经济社会发展提供强有力的智力和人才保障。

2.国有资产占有使用情况说明

本部门预算单位占有的国有资产包括房屋建筑物、办公设备、专用设备、通用设备等，原值1261.93万元，累计折旧794.93万元，净值467.00万元，均正常使用。

八、专业性较强名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实际缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：鹿寨县2020年部门预算公开表1.XLS附件1：鹿寨县2020年部门预算公开表2.XLS