根据县委统一部署，县委第四巡察组于2024年7月2日至9月20日对鹿寨县人民医院党委开展巡察，并于2024年9月30日反馈了巡察意见。鹿寨县人民医院党委高度重视，通过集中整改，巡察指出问题的整改已取得了积极进展。现将巡察整改进展情况予以公布。

一、主要整改措施

(一) 增强政治意识，强化组织保障

医院党委高度重视巡察整改工作，把巡察整改作为一项重大政治任务来抓。成立了以党委书记为组长的巡察整改工作领导小组，全面负责整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进，领导小组办公室设在党办，由党委组织委员任主任，负责巡察整改的日常工作。党委多次召开专题会议，深入学习领会巡视巡察工作的相关重要论述和领导讲话精神，确保思想认识到位。同时医院党委于2024年11月28日召开了巡察整改专题民主生活会，党委及班子成员结合自身职责深刻剖析原因，开展严肃的批评与自我批评，进一步统一思想、凝聚共识。

（二）坚持问题导向，压实整改责任。

针对反馈意见，逐一剖析问题根源，制定详细整改方案，明确“三个清单”，将各项任务分解到分管领导、具体部门和个人，压实责任。对能立即整改的问题，对照台账销号管理，立行立改，即知即办；对普通性问题，举一反三，建章立制，限时整改；对情况复杂，需要一定时间整改的问题，要深入调查研究，统筹各方力量，逐项推进整改。同时医院党委书记承担第一责任人责任，负责组织落实巡察整改任务，主动领办党的组织建设问题整改，对重点难点问题予以督办，并督促领导班子成员严格落实“一岗双责”，负责分管领域整改工作，主动认领责任，带头整改落实。各责任科室和负责人履行直接责任，负责抓好分工整改事项的具体落实。医院党委定期听取整改进展情况汇报，并动态跟踪问题解决进度，医院纪委及整改领导小组加强监督，确保整改取得实效。

（三）坚持标本兼治，巩固整改成果。

把巡察整改工作纳入医院工作总体布局，与当前医院中心工作结合起来，建立完善长效机制，堵塞制度漏洞，把整改成果制度化、长效化，整改以来共制定和修订相关制度机制25项，形成制度管人、制度管事的良好态势，确保所反馈的问题得到全面整改，并以整改促进工作的提高，以工作成绩体现整改成效。

二、巡察反馈问题整改落实情况

巡察反馈的三个方面共31个具体问题，已完成整改31项；制定整改措施共计92条，已完成92条。

（一）贯彻落实党的路线方针政策有差距，推动医疗卫生事业高质量发展仍需加强的问题整改落实情况

1.推动改革发展有差距的问题整改落实情况。

具体问题1：提升外科手术和重症监护医师力量措施不够有力。

整改情况:

（1）医院增加外科人才的储备和培养。2024年底已经派出1名骨科医生、2名产科医生到三级医院进修，并向医联体总院柳州市人民医院申请外科技术骨干支援，2024年10月至2025年2月，柳州市人民医院共派驻外科技术骨干7人，多渠道增加医师技术力量。

（2）医院在增强医师技术力量的同时，拓展外科业务，如乳甲外科、胸外科等，同时加强宣传工作，提高知晓率，树立医院品牌。2024年总手术量6671台，较2023年提高1.60%，三级手术2389台，较2023年提高4.73%，四级手术975台，较2023年上升8.92%。

（3）加强重症医学队伍建设，2024年向医联体总院柳州市人民医院申请派驻了1名重症医学专业医师指导工作，通过2024年度执业医师资格考试1人，增加了重症医学专科执业人员。目前重症医学科已配备医生8名，其中1人外出规培，1人为医联体总院派驻，能够满足目前业务需求。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题2：科研教学力度仍需加强。

整改情况:

（4）加强科研教学培训与交流。2024年12月我院对全院医务人员开展了科研线下培训，主要培训的内容为：临床科研选题经验和注意事项；如何进行临床科研的申报和选题；如何规范书写课题申报书。全院共有106名医务人员参加。2025年3月我院安排10名医、护人员参加2025年全区卫生健康系统临床及护理科研申报专题培训班。

（5）建立科学的科研管理激励机制，鼓励医护人员积极参与科研教学工作。医院制定了《科研课题立项管理规定》，对科研立项奖励、课题查新、结题奖励等做出了明确的规定，并与医学科学信息研究所申请由医院统一进行查新，鼓励医护人员积极参与科研工作。2025年已申请3项课题，逐项进行课题查新等程序。修订了《助理全科培训基地临床教学津贴发放管理办法》，对师资的教学补助进行了调整，每月进行发放，并落实到个人；修订了《助理全科医生规范化培训师资管理规定》，对师资的遴选、培训、评价、考核、激励等多个方面进行了补充，对师资规范进行管理，确保培训质量。将科研获得立项情况纳入科室每月的教学质量检查和年度工作目标；将科研和教学成果与职称评审、评优评先、年度考核挂钩。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题3：业务全面发展统筹不够到位，中医运用于临床辅助治疗少，助力我县中医药事业发展仍待加强。

整改情况:

（6）集中整改期间在院内开展中医相关知识培训2次，内容为穴位贴敷疗法，针灸治疗在临床中的运用、中医特色疗法治疗*********、铜砭刮痧，全院近300人参加，提升了非中医类人员的中医药知识水平。

（7）2024年11月组织了2次中医类别医师参加的义诊活动，服务群众近100人次，加深群众对我医院中医药服务能力的认识。

（8）开展中医药进病房工作，提升非中医科室病人中医药治疗的参与度，新开展火龙罐，铺灸，督脉灸，温灸罐，葫芦灸，铜砭刮痧等6个治疗项目。2024年中医进病房会诊739次，较2023年上升62.78%。

（9）已选派1名骨干医生到柳州市中医院进修学习，2名非中医类别医师参加中医药专业知识一年制系统学习培训课程顺利结业，并已加注西学中执业类别，学习提升医院中医诊疗能力，吸引广大患者主动选择中医药治疗。

完成情况：已完成并长期坚持。

2.医共体建设仍待加强的问题整改落实情况。

具体问题4：帮扶分院统筹不够到位，帮扶成效不够明显。

整改情况:

（10）派驻优秀中层管理人员到分院开展帮扶工作，发挥“传帮带”作用。选派了医务科科长刘劲飞到寨沙镇龙江卫生院任院长、骨科二区护士长任东岳任寨沙镇龙江卫生院副院长、检验科韦丽兵任江口乡卫生院副院长，提高了分院管理能力。

（11）2025年选派政治思想素质高，工作态度认真，医术过硬，临床经验丰富的医疗队员到分院开展帮扶工作，目前已派副主任医师1人、主治医师12人（增派全科医师2人）、住院医师12人、助理医师1人，通过疑难病例讨论、手术示教、带教查房、业务培训、门诊坐诊等多种形式提升分院的医疗服务能力。

（12）2024年10—11月急诊科主任何正军4次到寨沙镇龙江分院开展院前急救技能培训；2024年11月8日骨科二区主任陈鸿洁到拉沟乡分院开展院前急救技能培训，切实提高了分院院前急救水平。

（13）2024年10月、12月“九大管理中心”到分院开展同质化督导检查。充分利用我院在医疗质量管理上的优势，提升医共体内基层医疗卫生机构的医疗质量，强化基层医疗卫生机构的居民健康“守门人”能力，推进慢病预防、治疗、管理相结合，促进医共体建设与预防、保健相衔接。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题5：基本公卫指导有短板。

整改情况:

（14）通过检查和指导，在《鹿寨县2024年基本公共卫生服务项目年终绩效考核（总分100分）》中，我院医共体各分院考核得分均在95.85分以上。医共体各卫生院重视基本公共卫生服务项目工作，明确项目负责人工作职责和目标考核指标，能按照要求落实基本公共卫生服务项目任务，建立以全科医生为核心的团队按责任区域为居民提供服务。

（15）成立《鹿寨县人民医院医共体公共卫生管理中心质量与安全管理领导小组》，领导小组成员定期对分院开展公卫业务知识培训。2024年11—12月，分别组织拉沟乡卫生院、寨沙镇卫生院、鹿寨镇卫生院的相关医务人员、村医进行公共知识、公卫目标绩效评分标准培训，培训后考核，合格率100%，培训取得很好效果。

（16）2024年11月以来多次深入寨沙、江口等乡镇村屯开展健康宣教及义诊活动，对分院下沉村屯开展义诊活动提供了有力支援。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题6：指导分院医保业务不够到位，分院规范使用医保基金业务能力不强。

整改情况:

（17）加强对医务人员医保相关法律法规培训。2024年6月6日医保办组织各分院开展了医保价格收费政策培训，集中整改期医院根据卫生院存在的问题，于2024年11月12日再次组织开展医保价格收费政策集体培训，增强了各分院医保法律法规知识。

（18）2024年11月起医保办要求各分院每月开展自查工作，并将自查结果报到我院。指导各分院开展整改工作，并在每季度同质化检查时检查整改情况。2024年11月至今共自查出问题15项，指导整改15项。

（19）每季度根据医共办工作安排到各分院开展医保同质化检查。医保办于2024年10月至12月随队到各乡镇卫生院开展医保、价格管理同质化检查4次，查出问题反馈到各卫生院进行整改。2024年10月至今共查出问题12项，指导整改12项。

通过加强对医共体分院的检查指导，卫生院违规使用医保基金金额大幅下降，2024年寨沙、龙江2家分院共计违规清退23.65万元，较2021年明显下降。

完成情况：已完成并长期坚持。

3.医德医风建设有差距的问题整改落实情况。

具体问题7：医德考评机制不够健全，日常督查考评浅表化。

整改情况:

（20）健全鹿人医党〔2024〕85号关于印发《鹿寨县人民医院医德考评实施办法》，完成2024年度医院医德医风考评工作。考评结果与评优评先、职称评审等挂钩。2024年度医德考评结果：优秀51人（考评得分90分以上且无扣分），良好638人，一般16人，不定等次10人（2024年度工作未满一年人员），无较差等次人员。

（21）召开了中秋、国庆、春节前廉政谈话，医院纪委召集各分院领导班子成员开展廉政谈话。通过定期开展医德医风教育活动，提高医务人员的职业道德水平和思想觉悟。

（22）已对医德考评“一般”“较差”等次人员进行提醒谈话，希望被谈话人员能够切实将整改措施落实到实际工作中，以积极的态度、饱满的热情投入到医疗服务工作中去。同时，鼓励他们放下思想包袱，勇于改正错误，在今后的工作中不断提升自己的医德医风水平。

（23）持续进行了“三公”经费监管、九项准则督查、2024年下半年《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》落实情况自查，严防腐败问题漏洞。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题8：医风管理机制不够健全，群众投诉医护人员服务态度生硬问题依然突出。

整改情况:

（24）进一步完善医院医德医风制度。如：《鹿寨县人民医院医德医风考评及奖惩制度》（鹿人医党〔2024〕85号）、纪检监察工作制度（鹿人医党〔2024〕58号）。

（25）开展常态化教育活动，组织医院职工参加医疗纠纷预防与处置业务培训、医疗纠纷案例分析及相关法律法规培训等活动。5月21日邀请我院法律顾问开展医疗安全法律培训会，培训采取以案说法的方式对《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》相关法律法规进行了解读，并对医疗工作中常见的法律风险点及应对措施和策略进行了解释，提高了医务人员的法制素养，增强服务意识。巡察至今群众投诉情况获得改善，投诉数量下降，医务人员的服务意识和职业道德水平得到了有效提升，群众对医疗服务的满意度逐步提高。

（26）加强服务态度整治，对冷、碰、硬、顶等问题进行全院通报批评，进一步优化医风考核评价体系，增加群众满意度、投诉处理效果等考核指标的权重，将考核结果作为医务人员评先评优、岗位调整的重要依据。

（27）每季度持续开展满意度调查，收集患者、群众意见，并认真进行整改。2024年门诊患者满意度为98.93%，同比增长0.12%，住院患者满意度为99.16%，同比增长1.57%。在全院范围内开展《鹿寨县人民医院2025年行风建设工作实施方案（试行）》作风整治工作，明确各科室、各岗位在医风建设中的具体职责，由行风建设监督小组每月对全院各科室的服务态度、服务流程、纠纷投诉、患者满意度调查、工作持续改进、岗位职责落实、出院/治疗后回访等工作开展考核评分。将行风建设考评结果纳入绩效管理，并且实行单独考核。对患者满意度低、存在廉洁问题的科室和个人进行约谈整改。截止目前无患者及群众投诉现象。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题9：打造品牌意识有欠缺。

整改情况:

（28）制定了《鹿寨县人民医院尊重患者民族风俗习惯和宗教信仰制度和措施》，医务人员尊重患者的民族风俗习惯，患者在院期间开展国家法律允许的宗教和民族活动时，医务人员在条件允许的情况下主动提供相应的服务。目前未发现有患者有相关需求。

（29）在制定医院大型活动方案时，明确要求将铸牢中华民族共同体意识融入活动主题、内容、流程，开展职工健步走、演讲比赛、春节游园等活动，增强各民族职工的文化交流,促进民族团结。

（30）2024年组织全体党员干部在“三会一课”深入学习习近平关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平关于铸牢中华民族共同体意识的重要论述等专题学习3次，学习人数360人次，有效提升了医务人员对民族工作重要性的认识。

（31）加强意识形态宣传学习、警示教育，让党员、干部受警醒、明底线、知敬畏。组织党员干部120余人到广西壮族自治区中渡监狱、黄冕林场实地接受廉政教育，学习卫健系统杨光曦案例，观看警示教育纪录片，党委书记和党支部书记为党员上纪律党课。加强了对党员干部的廉政教育，增强全院干部职工纪律意识，努力营造医院风清气正的政治生态。逐级逐层开展提醒谈话活动和实地走访，召开了4次中层干部集体廉政谈话和3次重点岗位工作人员集体廉政谈话，开展四轮个人廉政谈心谈话活动。

（32）将“冷、碰、硬、顶”问题案例纳入医风行风培训，组织医护人员开展情景模拟演练与案例复盘讨论，提升服务意识与沟通技巧。年内因服务态度问题被投诉人员均受到全院通报批评，并纳入绩效考核管理，同时与评优评先挂钩。

（33）收集整理了2024年第四季度医院各类舆情、投诉纠纷情况，并将每起舆情、投诉纠纷情况分析总结并形成报告交由医院党委，医院党委通过召开党委会对本季度的舆情、投诉纠纷进行分析研判并提出了改进措施及意见。

完成情况：已完成并长期坚持。

4.医疗风险防控有短板的问题整改落实情况。

具体问题10：质量安全防控仍需加强。

整改情况:

（34）制定医疗风险防控制度。医院制定临床科室考核标准及考核指标，对一些长期整改不到位的问题直接纳入绩效考核，如手术并发症、非计划再次手术等。2025年第一季度手术并发症4例，发生率0.31%，较2024年同期下降0.21%。医务部每月定期下科室进行督查，针对上月存在问题及时追踪，临床医技科室每月召开科室质控会1次，针对自查、院级督查存在问题进行分析整改。

（35）经过积极整改，我院血库在2021至2024年均顺利通过检查，其中2021、2022年检查结果良好，2023、2024年检查结果优秀。

（36）2024年12月18日邀请我院法律顾问开展医疗纠纷防范及处置相关知识讲座，强化医护人员的责任意识，加强医患沟通技巧培训，2025年第一季度投诉纠纷同比下降40%，有效减少了投诉纠纷的发生。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题11：法律风险防范有欠缺。

整改情况:

（37）为进一步增强医务人员的法律意识、服务意识、风险意识和安全防范意识，规范诊疗行为，提高医疗风险防范能力，加强医疗质量安全管理，我院于2024年12月18日邀请专业律师来院开展法律法规专题讲座。讲座共有153名医务人员参加，提高了医务人员的法律意识和风险防范能力，加强了与患者的沟通和协调，能及时处理患者的投诉和纠纷。

（38）医院质控科于2024年12月11日组织开展了住院病历书写规范培训。参加培训医生88人，培训取得了良好效果，进一步提升我院病历书写质量，强化医务人员规范意识。

（39）规范手术知情同意书的签署过程，并要求患者本人或其法定代理人亲自签署，不得代签、漏签。医务科每个月不定期进行手术知情同意书签署情况的抽查，并反馈及时整改，病历手术知情同意书的签署漏签现象逐渐减少。

（40）加强疑难病例术前准备，对疑难病例进行多学科讨论，制定出合理的治疗方案。每个月进行定期抽查，术前讨论，疑难病历讨论、多学科讨论偶有缺漏，并反馈及时整改。病历书写逐渐规范。2025年1—4月择期四级手术术前多学科讨论率22.57%提高到75.51%。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题12：救护时效风险防范有欠缺。

整改情况:

（41）2024年11月13日组织全院领导、中层干部人员107人进行医院应急信息报告和发布工作制度培训，培训结束后对学习掌握情况进行线上考核，107人参加考核都合格，合格率100%。自2024年11月加强对突发事件信息上报制度及流程的培训及考核以来（至2025年3月），我院共接诊处理约30起突发事件医疗救援行动，信息汇报及时、准确，快速启动应急预案，救援队伍救治有序、规范、及时、有效，最大限度地减少人员伤亡和健康危害，保障人民群众身体健康和生命安全。

（42）全面排查安全隐患，强化车辆报废管理。针对使用年限较长、故障频发且存在安全隐患的救护车进行全面排查，对达到报废标准的车辆严格执行报废程序（如桂BRM979救护车已于2024年9月申请报废）。同时，要求医院定点维修企业提升检修质量，确保车辆维修及时、有效。进一步落实车辆责任人制度，加强日常检查，发现异常立即报修，坚决杜绝救护车带“病”出车。

（43）完善制度规范，加强安全教育培训。完善《鹿寨县医院救护车使用管理制度》，明确管理责任和操作流程。严格按照柳州市医疗急救指挥中心要求，每两月组织一次驾驶员安全教育培训，强化安全意识；针对重大节假日提前开展车辆全面检修及专项安全培训，医院已共组织驾驶员安全培训及节前、例行车辆检查4次（分别为2024年9月13日、11月28日，2025年1月13日及3月14日），确保了行车安全。

完成情况：已完成并长期坚持。

（二）推动全面从严治党向纵深发展不够有力，整治群众身边的不正之风和腐败问题仍需加强的问题整改落实情况。

1.从严管党治党有差距的问题整改落实情况。

具体问题13：刀刃向内力度不足，平常处置问题线索深挖背后深层次问题不够到位。

整改情况:

（44）通过制度建设、监督前移、责任压实和文化浸润，构建“教育在前、预防在先、监督在常”的全链条风险防控体系，将执纪问责的关口从问题发生后向事前、事中延伸，如对药品、医用耗材、设备的采购议题、市场调研、招标询价全过程强化监督，切实提升监督效能。加强廉洁警示教育。晨会交班常规性强调廉洁纪律、传达上级廉政会议精神、通过医药领域腐败典型案例开展警示教育，将廉洁行医警示教育融入日常，抓在经常，使廉洁理念内化于心、外化于行。开展2024年下半年《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》落实情况自查。根据《鹿寨县公立医疗机构违规违纪违法人员绩效工资扣发实施办法（试行）》，加大对违规违纪违法人员的处罚力度。一系列举措让“不敢腐”的威慑力大大增强。强化监督。为将反腐倡廉工作由八小时内向八小时外延伸，由单位“体制内”监督向家庭“体制外”监督拓展，医院党政主要领导对班子成员及重点部门、科室负责人进行廉政家访，2024年共进行廉政家访17人次。进一步扎实“不能腐”的制度笼子。强化社会主义核心价值观。通过党组织民主生活会、主题党日活动、院周会、科主任会议等形式加强引导广大干部职工形成正确的价值观、人生观和职业观，用实际行动继续深入开展以案促改，用本系统、本院案例教育身边人，以案促防，让干部职工真正做到“不想腐”。

（45）对专项整治工作分类统计，开展各类警示教育。每季度组织开展一次警示教育。进一步引导干部职工牢固树立正确的世界观和人生观，引导广大干部职工筑牢拒腐防变的思想道德防线。

（46）打造实体廉政教育基地（如清廉文化长廊），融入廉洁元素。在医院、住院部走廊、科室办公室等区域设置廉洁文化墙、宣传栏，展示廉洁标语、利用医院微信公众号发布“清廉医院”专栏，推送廉洁资讯。常态化活动：举办“廉洁文化”，开展清廉演讲活动，形成浓厚廉政文化氛围，把廉政文化渗透到工作各个环节。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题14：干部纪法教育有欠缺。

整改情况:

（47）分层分类开展学习，针对医院管理层、临床科室负责人、普通职工等不同岗位特点，制定差异化的纪法教育课程。加强干部纪法教育，组织职工赴中渡监狱进行廉政教育活动、参加鹿寨县2024年医疗纠纷预防与处置业务培训班等相关知识的培训，加强宣教，达到警示教育作用。

（48）已组织被追债、被诈骗职工进行提醒谈话，严肃工作纪律。提醒职工以全新的精神面貌和严谨的工作态度投入到工作中。同时，单位也将持续关注职工的问题解决情况和工作表现，在必要时提供适当的帮助与支持。鼓励职工们在困境中保持坚强，共同维护单位良好的工作秩序与发展环境。

（49）对单位工作秩序造成恶劣影响的事件，列入追责问责范畴，进行全院通报批评。确保全体职工知晓事件全貌及后果。成立由纪检监察部门牵头，人事科、医务科等相关科室参与的专项调查组。一旦发现影响工作秩序事件，调查组需在 24 小时内启动调查程序，通过调取监控录像、询问涉事人员及目击者、查阅相关记录等方式，全面收集证据，形成客观详实的调查报告，明确事件经过、责任主体及影响程度。扣除相应绩效、取消评优评先资格等经济和荣誉处罚。涉事人员需在规定时间内提交书面检讨，并按要求完成整改。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题15：案件查办“后半篇文章”不够扎实，以案促改作用不明显。

整改情况:

（50）案件发生后开展案件分析和整改工作，将相关通报批评发至各科室，加强警示效果，促进整改落实。

（51）加强教育，通过职工大会、支部党员大会等形式开展警示教育，用身边事教育身边人，提高职工对案件的认识和理解，引以为戒。

（52）强化监督管理，严肃执纪问责，重点检查工作纪律、饮酒情况等，对发现的苗头性问题及时提醒谈话。设立监督举报电话和信箱，对群众反映的违规饮酒问题线索，做到“接报即查、查实即处”，通过一系列整改措施，干部职工纪律意识显著增强，工作时间饮酒问题得到有效遏制。整改后，“酒桌歪风”得到有力整治，整改以来无违规饮酒行为。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题16：廉洁防控有漏项。

整改情况:

（53）已梳理年度使用耗材超100万元的临床科室及负责人名单，并制定管理制度，纳入重点岗位进行监管。

（54）运用警示教育、通报处理、约谈科室及人员等方式对职工进行廉洁教育。2024年召开了4次中层干部集体廉政谈话和3次重点岗位工作人员集体廉政谈话，开展四轮个人廉政谈心谈话活动，对28家供应商进行集体廉政谈话。系统学习《中国共产党纪律处分条例》，开展廉政警示教育学习活动，学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等，学习人数约1000余人次。

（55）与耗材科对接，在2025年2月前完成了对医院所有耗材2024年使用情况的全面统计汇总，并对耗材使用增长率等情况进行分析，对年采购使用量达到百万的检验试剂、介入类、骨科类等耗材进行年度对比，并抽查相关合同，对照合同进行采购审查，未发现相关流程违规的情况，同时对科室使用耗材的申请进行查阅，科室均按照流程进行申领，出入库相关情况登记完善，相关进出库单据至少双签名，没有发现冒签的情况。下一步将增加医院内部审计监督力度。加强耗材购销的流程监管，从申请、询价、采购、使用进行全流程监管，特别是对使用过程中的规范化与医务科等部门协同，杜绝使用随意性，杜绝大处方、高耗材使用，从2025年起至少每半年进行一次监管，采取抽查、随机、定期等方式落实。截止2025年4月底,已经完成对科室检查表格的设计和制定,日常的询价及科室耗材采购都按照要求进行内审监督,全程参与。同时依托县委审计委员会办公室开展的经济责任审计，加强审计方式方法的学习和培训，确保今后的专项审计能够高效、合理，起到审计监督应有的作用。

完成情况：已完成并长期坚持。

2.形式主义、官僚主义问题依然存在的问题整改落实情况。

具体问题17：减轻群众就医负担有欠缺。

整改情况:

（56）积极开展培训学习，通过下到科室、科主任会议、护士长会议、集中学习培训的方式，将医保最新收费政策进行解读，传达到各科室。2024年10月以来共组织培训4场次。

（57）建立了违规收费项目自查报表，通过报表数据开展自查、整改。每月按负面清单问题导出数据报表，将存在问题立即反馈科室整改。2025年4月22日根据汇总的问题清单建立了在架病历每日查询疑点数据的日报表，每日导出疑点数据，排查问题收费，做好患者出院前的事前收费监控，及时清退违规收费。2025年4月22日至5月14日共计排查2552条疑点收费数据，经核实后，共处理了16条问题收费，避免了事后违规。

（58）每月医保办抽查病例收费、系统导出问题数据检查收费问题，药学部检查合理用药问题，质控科检查合理检查问题。各科室医保协管员每月按要求开展自查工作。通过每月开展院科两级自查自纠工作，不断规范收费、合理诊疗、合理用药、合理检查。对于当年检查出的问题，已立即整改。检查组指出的2021—2023年关于超标准收费、串换项目收费、分解收费等问题共计85项，2024年检查存在问题中已不存在2021—2023年相同项目相同违规情形，整改完成率100%。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题18：项目建设监管不够到位。

整改情况:

（59）针对反馈的问题，2024年12月17日柳州市卫健委领导组织医院领导、代建单位、施工单位、监理单位对综合业务和助理全科医生培训楼建设项目进行排查，医院举一反三，发现问题立即整改。

（60）安排基建科人员进行专业知识培训，不断学习新规范新技术，增强建设项目管理能力，提高工程造价精准度。组织基建科人员参加二级建造师继续教育学习，成绩合格。

（61）重新修订《鹿寨县人民医院大型基建、修缮项目监测预警和监管制度》，对建设项目进行全过程监督，加大检查力度，确保项目建设过程中合法合规。

（62）经部门多次沟通，2025年2月20日再次由院领导组织代建单位、施工单位、监理单位就目前项目进度、质量、投资进行沟通协调，对建设项目的各环节、各节点了解通透，不断提高资金监管、质量监管、进度监管，确保项目顺利推进。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题19：2023年医院信息系统采购合同约定供应方应当履行义务条款审核把关不够到位，供应方服务进展缓慢。

整改情况:

（63）2024年10月与智业公司沟通，签订问题整改《智业二甲数据承诺函》，相互协作，已于当年11月底按要求完成相关数据报表设计工作。

（64）加强对医院合同的审核把关、重大合同必须由医院律师审核。整改以来完成了三份重大合同由律师审核后才签订。分别是医院职工食堂外包服务合同、后勤社会化服务合同、2025年医疗责任保险合同。

完成情况：已完成并长期坚持。

3.招标采购监管不够到位的问题整改落实情况。

具体问题20：参数设置监管不够到位。

整改情况:

（65）归口部门对需求参数进行充分的市场调研，制订的项目需求参数不具有排他性、倾向性,实质性参数满足三家品牌的要求；同时专业委员会对需求参数进行审议，需求参数报决策机构审定。整改以来，目前完成了三个项目的招标文件审批，分别是血液透析机、职工食堂外包服务、后勤社会化服务等政府采购项目。

（66）2020年下半年成立医院招标采购办后，由招标采购办组织设备科和使用科室共同制订设备参数，做好参数比对工作，严控参数不排他、不唯一。2024年3月，采购办根据《广西卫生健康领域采购重点环节操作规范（试行）》要求修订了《鹿寨县人民医院招标采购管理办法》及其相应《鹿寨县人民医院市场调研及评审专家库管理制度》《鹿寨县人民医院采购询价及验收小组管理制度》等8项制度，明确了归口管理部门（以下均为“设备科”）在向招标采购办提交采购项目招标采购申请前应提交项目预算控制价、技术及商务需求、市场调研或论证报告等相关资料，故设备科在获得科室申请后，在医院微信公众号向社会发布医疗设备采购市场调查会的公告，各供应商以网络报名的方式向设备科提交报名材料，经设备科审核资质后组织由审计科、纪检监察室、财务科、采购需求科室负责人及相关科室业务骨干组成的调研组进行现场调研，供应商现场提交设备报价、参数等，并现场解答调研组人员对该设备的功能、效率等相关问题，调研会后综合多家供应商提供的报价制订采购控制价、提供的设备参数制订不排他性、不唯一性的公共参数，并形成市场调研报告提交院长办公会进行审议后将设备控制价及公共参数提交招标采购办进行采购。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题20：效益分析把关不够到位。

整改情况:

（67）每年末医院各科室向医学装备管理委员会提交第二年设备购置申请形成采购计划，并于第二年2月底前召开医学装备管理委员会会议，会上对于购置30万元以上设备的均需做前期可行性报告，委员会成员对可行性报告进行现场审议，对于不符合科室发展或者明显经济收益负增长的设备不予以购置。设备购置回院后，使用科室做好设备日常维护保养，发现问题及时报修和处理，保障各类设备的完好运行，提高设备使用率。同时不断开发设备的新项目，提高设备收益率。

（68）医学影像科2025年增加1人外出学习核磁共振操作技术，目前有8人有资质能正常工作，患者有需求随时能够进行核磁共振检查，提升了检查效率；通过申请柳州人民医院乳腺旋切专家下来业务指导同时安排了普外科、B超室医师外出学习，已较好地掌握了乳腺旋切技术，有指征的患者可以正常住院、手术。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题21：关键环节监管不到位。

整改情况:

（69）已重新修订《鹿寨县人民医院采购管理办法》第七条招标采购办收到班子会决议及党委会决议至公告发布期限二十个工作日。至整改以来，共按制度要求发布了20个项目的采购公告。

完成情况：已完成并长期坚持。

4.内控监管机制不够完善的问题整改落实情况。

具体问题22：药品耗材二级库房监管不到位。

整改情况:

（70）重新修订了《处方调配、核对及发药程序》，门诊药房工作人员每日定时核查滞销药品，及时提醒患者到院取药。

（71）住院患者离院带药由住院药房药师双人核对后送至临床科室，由科室护士再次核对后发给患者，有效避免药品滞留药房导致二次入库。

（72）医院更新医用耗材管理系统，执行实时减扣医用耗材，无库存后，限制科室开单收费。做到临床科室领用多少医用耗材，只能使用多少医用耗材，按照实际使用的医用耗材进行收费，避免溢库发生。在2024年12月医保基金监管现场检查中药品耗材溢库金额比 2022—2023 年药品耗材溢库金额降低了22.31万元，实现大幅度下降，将长期监控药品和耗材溢库情况。

（73）耗材科联合医保办等部门不定期对临床科室使用的高值耗材收费金额是否符合入库金额进行检查，防止出现收费价格与入库价格不一致。目前暂时未发现异常使用医用耗材。

（74）2020年成立招标采购办后，所有新购设备签订合同时均合理保留质保金。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题23：设备监管不够严格。

整改情况:

（75）总务科对《鹿寨县人民医院验收制度》进行了全面修订和完善，优化了验收流程和标准。同时组织科室全体人员培训，使科室人员熟练掌握验收规范，业务水平得到显著提升。目前新制度已正式实施，运行效果良好。

（76）2024年11月，总务科牵头联合采购办、财务科、审计科、监察室等部门，严格按照验收制度对医院办公设备进行了全面验收。验收过程全程留痕，各科室各司其职，确保验收工作规范有序。财务科于2025年1月及时完成资产入库、出库登记，实现了账实相符、严格管理。

（77）整改后总务科在采购过程中，深入了解采购的需求、数量，积极与采购部门沟通，确保采购物品数量及价格符合实际需求。有效避免了资源浪费。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题24：资金监管不够规范。

整改情况:

（78）设备入库前加强了验收环节管理，督促设备科及设备使用科室对设备性能及实际使用情况认真进行评估，对验收不合格产品，拒绝办理入库手续。同时完善了固定资产管理制度，对验收不合格产品，拒绝办理入库手续。没有办理入库，财务拒绝付款，财务付款严格按此落实执行。对工会报账流程进行了优化，对工会慰问资金的使用至少同时有三人进行确认或证明，避免重漏慰问、慰问金被挪用和重复报销费用等问题，财务科严格按新的工会报账流程进行审核，对不符合要求的，一律拒绝付款。

（79）针对巡察中发现商家配送货物与采购合同不一致的设备，经与商家沟通，于2024年11月14日更换了与合同一致品牌的商品。

（80）进一步完善工会财务管理制度和慰问流程，科室职工如有住院、生育、死亡等情况时，由科室通过院内OA办公系统发起慰问申请，经本科室工会小组、工会工作人员、财务人员、工会主席逐级审批通过后，由慰问小组进行慰问。组织工会委员和相关财务人员进行了培训，严格执行审核制度和签领制度。每季度工会经审委员对工会经费使用情况进行审查，并公示工会经费使用情况和审查结果，接受群众监督。2025年至今，工会按规定对39名职工进行住院、生育、死亡等慰问，无漏慰问现象。

完成情况：已完成并长期坚持。

（三）落实新时代党的组织路线有差距，队伍建设仍需加强的问题整改落实情况。

1.班子建设仍需加强的问题整改落实情况。

具体问题25：表率作用仍需加强。

整改情况:

（81）以上率下，发挥表率作用。对班子成员出门诊、业务查房、开展手术、义诊活动、到医共体分院开展同质化检查等进行统一登记，每月在领导班子内部进行反馈，整改后2025年1—3月业务查房同比增长240%，手术量同比增长144%，门诊量同比增长75%，业务指导同比增长200%，义诊同比增长300%，医共体同质化检查同比增长100%等。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题26：工作跟踪督促仍需加强。

整改情况:

（82）提高思想认识，加强对重点工作如二甲复审、助培教学基地建设、医共体工作等的跟踪落实。院领导每季度到科室进行二甲工作督查，通过检查台账、听取反馈等形式了解工作开展情况，并给出指导意见；不定期召开助培教学基地专题工作会议，邀请柳州市人民医院专家到院指导基地工作；分管领导每月带队到各医共体分院开展同质化检查，指导各分院开展工作。制定了2025年重点工作任务分解表，班子成员对自己所分管的工作按工作任务完成时间节点进行督促和追踪。

完成情况：已完成并长期坚持。

2.干部队伍建设有短板的问题整改落实情况。

具体问题27：干部管理不够严格。

整改情况:

（83）护理部重新梳理护理绩效考评方案与医院党委出台的绩效考评办法，列出差异清单，明确问题所在。

（84）根据核查结果，立即废止与医院党委绩效考评办法相悖的内容，严格按照党委规定的考评标准、流程和原则，重新修订护理部绩效考评实施方案，确保与医院整体要求一致。在修订过程中，广泛征求护理人员意见和建议，保障绩效考评的公平性与合理性。并通过护理质量与安全管理委员会后实施。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题28：干部选任不够规范。

整改情况:

（85）医院重新修订了《鹿寨县人民医院中层干部选拔任用管理办法》，将“党风廉政情况”作为考察的重要内容，2023年以来提拔的人员均充分听取医院纪委意见，并由医院党委出具结论性意见，实行党委书记和纪委书记 “双签字”。

（86）在重新修订的《鹿寨县人民医院中层干部选拔任用管理办法》中明确了任职前谈话要求，使新提拔干部明确肩负的职责和需要注意的问题，特别是职工反映多的问题。2024年10月医院分管领导已与任职前谈话不到位的中层干部再次进行谈话，对职工反映的“群众基础不扎实问题”进行了反馈和提醒，并要求在今后的工作中予以修正。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题29：引进人才管理偏松，重引进轻考核。

整改情况:

（87）进一步完善了医院人才引进管理办法，针对引进不同层次的人才明确其责任并制定考核指标（列入聘用合同），对引进人才实行考核期管理，考核期满经考核合格方可纳入引进人才管理，服务期限内通过平时考核结合年度考核的方式加强对引进人才管理。2024年引进人才6人均按新修订聘用合同执行。目前在院引进人才13名，2024年年度考核均为合格，对1名引进人才进行履职考核，考核合格后给予当年度10%的人才引进费。

（88）引进人才作为学科带头人或科室中层干部培养的，严格按照医院中层干部提拔任用管理办法和程序进行考核。

完成情况：已完成并长期坚持。

3.党建引领作用有差距的问题整改落实情况。

具体问题30：党员发展把关不够严谨。

整改情况:

（89）督促党支部加强日常培养考察，对错误思想及时纠偏。2025年取消1名入党积极分子资格，其在培养考察期间，未能严格要求自己，违反国家法律法规，受到降级处分等，党支部和培养联系人了解了其日常表现，认为该同志不符合继续培养教育和考察要求，不具备党员条件，主动取消入党积极分子资格。

（90）督促党支部加强日常培养考察，如群众评价和日常表现，培养联系人和党支部对入党积极分子的思想汇报审阅，2024年取消1名入党积极分子资格，其在培养考察期间，在思想学习落后了许多，多篇思想汇报未交，党支部和培养联系人曾对其进行教育帮助，无明显改进，思想上入党意愿不强，个人申请放弃入党积极分子资格。经报备取消其入党积极分子资格。

完成情况：已完成并长期坚持。

具体问题31：先锋模范作用发挥有差距，监管派驻党员不到位。

整改情况:

（91）强化监督管理，明确职责和权利等内容，建立科学的派驻人员考核评价体系。我院建立有《医共体内医疗质量同质化管理工作方案》《医联体派驻人员及医师晋升职称前到基层开展卫生技术服务工作人员管理规定》等考核评价体系。

（92）我院纪委在日常到分院进行同质化检查时，开展集体廉政谈话。2025年1月，召集各分院领导班子成员到总院开展医共体总院、分院党风廉政建设及集体廉政谈话会。告诫领导干部们要时刻保持警醒，深刻反思，汲取教训，坚决抵制各种利益诱惑，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

完成情况：已完成并长期坚持。

三、下一步推进计划

我们将深刻认识巡察整改工作的持续性与艰巨性，重视整改成果的应用与拓展，持续跟踪评估整改效果，进一步完善制度、优化流程、提升管理，巩固和深化整改成果，形成长效机制，防止问题反弹和回潮，同时举一反三，查找同类问题，标本兼治，为医院的持续发展提供有力支撑。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。联系电话：0772－6812235；邮政信箱：鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道55号鹿寨县委巡视整改工作领导小组办公室；邮政编码：545600；电子邮箱：ks20s18＠163．com。