鹿寨县人社局2019年部门决算

来源：鹿寨县财政局 | 发布日期： 2020-10-08 10:20

鹿寨县人力资源和社会保障局

2019年度部门决算

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹿寨县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，拟订落实人力资源和社会保障工作的规范性文件。

（二）负责全县促进就业工作。拟订落实、统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度。拟订落实职业资格制度相关政策，贯彻落实自治区、柳州市有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策。

（三）统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法。会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。组织实施工伤认定。

（四）建立健全全县就业、事业预测预警和信息引导机制，拟订落实应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（五）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实非法使用童工制度和女工、未成年特殊劳动保护制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并组织实施。拟订落实专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才规划、选拔、引进和培养工作。会同有关部门拟定落实吸引县外才人才来鹿工作或定居政策。

（七）规范全县评比达标表彰活动。会同有关部门拟定表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（八）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立企业事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（九）会同有关部门贯彻落实农民工、农村劳动力转移就业工作政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1	鹿寨县人力资源和社会保障局
2	鹿寨县社会保险事业管理中心
3	鹿寨县劳动保障监察大队
4	鹿寨县就业服务中心
5	鹿寨县人才交流服务中心
6	鹿寨县农村社会养老保险事业管理所
7	鹿寨县机关事业单位社会保险所
8	鹿寨县劳动人事争议仲裁院

第二部分：（镇、委、局、办）2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6068.17	一、一般公共服务支出	90.5
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、教育支出
四、事业收入		四、科学技术支出
五、经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入		……
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	5657.96
		九、卫生健康支出	416.05
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	40.78
		十九、住房保障支出	126.75
		二十二、其他支出	53.67
本年收入合计	6068.17	本年支出合计	6395.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	895.35	年末结转与结余	567.8

收入总计	6963.52	支出总计	6963.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6068.17	6068.17
201	一般公共服务支出	90.5	90.5
20110	人力资源事务	75.76	75.76
2011001	行政运行	11.00	11.00
2011099	其他人力资源事务支出	64.76	64.76
20136	其他共产党事务支出	14.75	14.75
2013602	一般行政管理事务	14.75	14.75
208	社会保障和就业支出	5330.41	5330.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	2265.37	2265.37
2080101	行政运行	251.13	251.13
2080102	一般行政管理事务	158.83	158.83
2080105	劳动保障监察	117.88	117.88
2080109	社会保险经办机构	858.33	858.33
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	150.5	150.5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.61	51.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	677.07	677.07
20805	行政事业单位离退休	264.52	264.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.72	15.72
2080502	事业单位离退休	29.05	29.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.61	191.61
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.13	28.13
20807	就业补助	1167.82	1167.82
2080704	社会保险补贴	721.68	721.68
2080705	公益性岗位补贴	87.14	87.14
2080799	其他就业补助支出	359.00	359.00
20808	抚恤	1.94	1.94
2080802	伤残抚恤	1.94	1.94
20809	退役安置	5.9	5.9
2080905	军队转业干部安置	5.9	5.9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1480.44	1480.44
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000	1000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	480.44	480.44
20899	其他社会保障和就业支出	144.41	144.41
2089901	其他社会保障和就业支出	144.41	144.41
210	卫生健康支出	416.06	416.06
21011	行政事业单位医疗	320.7	320.7
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83
2101103	公务员医疗补助	54.67	54.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	185.00	185.00
21099	其他卫生健康支出	95.36	95.36
2109901	其他卫生健康支出	95.36	95.36
212	城乡社区支出	10.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
213	农林水支出	40.78	40.78
21305	扶贫	20.54	20.54
2130599	其他扶贫支出	20.54	20.54
21308	普惠金融发展支出	20.24	20.24
2130804	创业担保贷款贴息	20.24	20.24
221	住房保障支出	126.75	126.75
22102	住房改革支出	126.75	126.75
2210201	住房公积金	126.75	126.75
229	其他支出	53.67	53.67
22999	其他支出	53.67	53.67
2299901	其他支出	53.67	53.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6395.71	1937.00	4458.71
201	一般公共服务支出	90.5	70.08	20.42
20110	人力资源事务	75.75	70.08	5.67
2011001	行政运行	11.00	9.21	1.79
2011099	其他人力资源事务支出	64.75	60.87	3.88
20136	其他共产党事务支出	14.74		14.74
2013602	一般行政管理事务	14.74		14.74
208	社会保障和就业支出	5657.95	1564.45	4093.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	2352.65	1359.41	993.24
2080101	行政运行	252.94	252.94
2080102	一般行政管理事务	158.83		158.83
2080105	劳动保障监察	121.67	104.12	17.55
2080109	社会保险经办机构	850.81	765.07	85.74
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	156.26	112.69	43.57
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.61	45.61	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	760.51	78.97	681.54
20805	行政事业单位离退休	264.52	205.01	59.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.72	5.52	10.2
2080502	事业单位离退休	29.05	7.87	21.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.61	191.61
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.13		28.13
20807	就业补助	1375.82		1375.82
2080702	职业培训补贴	0.72		0.72
2080704	社会保险补贴	722.98		722.98
2080705	公益性岗位补贴	88.51		88.51
2080799	其他就业补助支出	563.61		563.61
20808	抚恤	1.94		1.94
2080802	伤残抚恤	1.94		1.94
20809	退役安置	5.9		5.9
2080905	军队转业干部安置	5.9		5.9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1480.44		1480.44
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	480.44		480.44
20899	其他社会保障和就业支出	176.68	0.03	176.65
2089901	其他社会保障和就业支出	176.68	0.03	176.65
210	卫生健康支出	416.06	126.7	289.36
21011	行政事业单位医疗	320.7	126.7	194.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83
2101103	公务员医疗补助	54.67	45.67	9.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	185.00		185.00
21099	其他卫生健康支出	95.36		95.36
2109901	其他卫生健康支出	95.36		95.36
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	40.78		40.78
21305	扶贫	20.54		20.54
2130599	其他扶贫支出	20.54		20.54
21308	普惠金融发展支出	20.24		20.24
2130804	创业担保贷款贴息	20.24		20.24
221	住房保障支出	126.74	126.74
22102	住房改革支出	126.74	126.74
2210201	住房公积金	126.74	126.74
229	其他支出	53.67	49.02	4.65
22999	其他支出	53.67	49.02	4.65
2299901	其他支出	53.67	49.02	4.65

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6068.17	一、一般公共服务支出	18	90.50	90.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	22
	6		……	23
	7		八、社会保障和就业支出	24	5657.96	5657.96
	8		九、卫生健康支出	25	416.06	416.06
	9		十一、城乡社区支出	26	10.00	10.00
	10		十二、农林水支出	27	40.78	40.78
	11		十九、住房保障支出	28	126.74	126.74
			二十二、其他支出	29	53.67	53.67
本年收入合计	12	6068.17	本年支出合计	30	6395.71
年初财政拨款结转和结余	13	895.35	年末财政拨款结转和结余	31	567.80
一般公共预算财政拨款	14	895.35		32
政府性基金预算财政拨款	15			33
	16			34
合计	17	6963.52	合计	35	6963.52

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6395.71	1937.00	4458.71
201	一般公共服务支出	90.5	70.08	20.42
20110	人力资源事务	75.75	70.08	5.67
2011001	行政运行	11.00	9.01	1.79
2011099	其他人力资源事务支出	64.75	60.87	3.88
20136	其他共产党事务支出	14.74		14.74
2013602	一般行政管理事务	14.74		14.74
208	社会保障和就业支出	5657.96	1564.45	4093.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	2352.65	1359.41	993.24
2080101	行政运行	252.94	252.94
2080102	一般行政管理事务	158.83		158.83
2080105	劳动保障监察	121.67	104.12	17.55
2080109	社会保险经办机构	850.81	765.07	85.74
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	156.26	112.69	43.57
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.61	45.61	6.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	760.51	78.97	681.54
20805	行政事业单位离退休	264.52	205.00	59.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.72	5.52	10.2
2080502	事业单位离退休	29.05	7.87	21.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.61	191.61
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.13		28.13
20807	就业补助	1375.82		1375.82
2080702	职业培训补贴	0.72		0.72
2080704	社会保险补贴	722.98		722.98
2080705	公益性岗位补贴	88.51		88.51
2080799	其他就业补助支出	563.61		563.61
20808	抚恤	1.94		1.94
2080802	伤残抚恤	1.94		1.94
20809	退役安置	5.9		5.9
2080905	军队转业干部安置	5.9		5.9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1480.44		1480.44
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000.00		1000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	480.44		480.44
20899	其他社会保障和就业支出	176.68	0.03	176.65
2089901	其他社会保障和就业支出	176.68	0.03	176.65
210	卫生健康支出	416.06	126.7	289.36
21011	行政事业单位医疗	320.7	126.7	194.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19
2101102	事业单位医疗	54.83	54.83
2101103	公务员医疗补助	54.67	45.67	9.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	185.00		185.00
21099	其他卫生健康支出	95.36		95.36
2109901	其他卫生健康支出	95.36		95.36
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	40.78		40.78
21305	扶贫	20.54		20.54
2130599	其他扶贫支出	20.54		20.54
21308	普惠金融发展支出	20.24		20.24
2130804	创业担保贷款贴息	20.24		20.24
221	住房保障支出	126.74	126.74
22102	住房改革支出	126.74	126.74
2210201	住房公积金	126.74	126.74
229	其他支出	53.67	49.02	4.65
22999	其他支出	53.67	49.02	4.65
2299901	其他支出	53.67	49.02	4.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1729.88	302	商品和服务支出	162.58
30101	基本工资	320.87	30201	办公费	16.34
30102	津贴补贴	144.25	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	552.70	30207	邮电费	2.83
30104	其他社会保障缴费	18.51	30211	差旅费	11.41
30106	伙食补助费	0	30216	培训费	0.15
30107	绩效工资	46.64	30217	公务接待费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.37	30229	福利费	0.63
30109	职业年金缴费	0	30231	公务车运行维护费	1.2
30110	职工基本医疗保险缴费	81.03	30239	其他交通费用	52.56
30111	公务员医疗补助缴费	45.67	30299	其他商品服务支出	72.78
30113	住房公积金	129.39	309	资本性支出	0.48
30199	其他工资福利支出	216.50	30902	办公设备购置	0.48
303	对个人家庭的补助	44.05
30305	生活补助	2.63
30309	奖励金	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	41.30
人员经费合计		1773.93	公用经费合计		162.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.84	0	1.2	0	1.2	4.64	5.84	0	1.2	0	1.2	4.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

鹿寨县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：鹿寨县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计6068.17万元，支出总计6395.71万元，与2018年相比，收入减少2782.54万元，下降31.44%；支出减少1510.7万元，下降19.1%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计6068.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6068.17万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计6395.71万元，其中：基本支出 1937.00万元，占30.29%；项目支出 4458.71万元，占69.71%

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 6068.17万元、6395.71万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少2782.54 万元、1510.7万元，下降31.44%、19.1%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 6395.71万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减 1510.7万元，下降19.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6395.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.5万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出5657.86万元，占88.46%；卫生健康支出416.06万元，占6.5%；城乡社区支出 10万元，占0.15%；农林水（类）支出40.78万元，占 0.64%；住房保障（类）支出126.74万元，占1.98%；其他支出 53.67万元，占0.84%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为6395.71万元，支出决算为6395.71 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.5万元，支出决算为 90.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为5657.96 万元，支出决算为 5657.96 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出416.06万元。年初预算为416.06 万元，支出决算为 416.06万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出10万元，年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

5. 农林水支出40.78万元，年初预算为40.78万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算100%。

6. 住房保障支出126.74万元，年初预算126.74万元，支出决算为126.74万元，完成年初预算100%。

7. 其他支出53.67万元，年初预算53.76万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1937.00万元，其中：

人员经费1773.93万元，主要包括：基本工资302.87万元、津贴补贴144.25万元、奖金552.70万元、绩效工资46.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.37万元、职工基本医疗保险缴费81.03万元、公务员医疗补助45.67万元、其他社会保障缴费18.51万元、其他工资福利支出216.50万元、生活补助2.63万元、奖励金0.12万元、住房公积金129.34万元、其他对个人和家庭补助41.30万元；

公用经费163.06万元，主要包括：办公费16.34万元、印刷费2.22万元、邮电费2.83万元、差旅费11.41万元、培训费0.15万元、公务接待费2.44万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用52.56万元、其他商品和服务支出72.78万元、办公设备购置0.48万元、

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.64万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.08万元，下降15.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降18.88%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比上一年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，占20.55 %；公务接待费支出决算4.64万元，占79.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.2万元。主要用于公务车燃油费以及运行维护费。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出4.64万元。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出4.64万元。主要用于单位业务往来接待，上级检查接待、事业单位招考工作人员快餐费等支出。2019 年共接待国内来访团组39个、来宾1126人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目6 个，共涉及预算资金50万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，就业补助资金职业技能培训项目自评得分为100 分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出163.06万元，比 2018年减少23.97万元，下降12.81%，减原因2018机关运行费包含部分项目经费，2019年机关运行经费中未包含项目经费，所以2019年机关运行经费较2018年有所减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额246.42万元，其中：货物支出38.70万元、工程支出0万元、服务支出207.72万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0（套）。

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