第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计663.56万元，支出总计678.41万元，与2018年相比，收、支分别增加209.85万元、181.53万元；分别增长46.25%、36.53%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计663.56万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入585.16万元；占比88.18% ；政府基金预算财政拨款收入78.40万元；占比11.82%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计678.41万元，其中：基本支出116.62万元，占17.19%；项目支出561.80万元，占82.81%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2019年度财政拨款收、支总决算663.56万元、678.41万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加209.85万元、181.53万元，分别增长46.25%、36.53%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门2019年度财政拨款支出678.41万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增181.53万元，增加36.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出678.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出478.04万元，占70.46%；卫生健康支出113.99万元，占16.80% ；住房保障（类）支出7.98万元，占1.18%；其他支出78.40万元，占11.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为688.10万元，支出决算为678.41万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因：一些项目跨年度实施需按工作进度及验收情况拨付资金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出116.62万元，其中：

人员经费103.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费12.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.18万元，下降42%，其中：公务接待费支出决算减少0.18万元，下降42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0.25万元，占100 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出0.25万元。主要用于接待上级检查组。2019 年共接待国内来访团组7个、来宾42人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 78.40万元、78.40万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加21.65万元，增长38.15%。其中，支出情况为：2019年基金拨款年初预算为78.40万元，支出决算78.40万元，完成年初预算100%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度中央一般公共预算项目、中央专项彩票公益金项目、自治区对市县专项转移支付项目及本级财政一般公共预算项目进行绩效自评，涵盖项目 15个，共涉及预算资金305.07万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从自评情况看，大部分项目有序开展执行和完成情况较好，资金使用比较规范，评价等级为优。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出12.71万元，比 2018年增加1.91万元，增长17.68 %，原因是人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额149.64万元，其中：货物支出58.45万元、工程支出0万元、服务支出91.19万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

九、行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十一、残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十二、残疾人体育（2081106项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十三、其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十四、其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

十五、用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。