第三部分：（镇、委、局、办）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计548.82万元，支出总计548.82万元，与2018年相比，收、支分别增加352.69；分别增长179.8%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计548.82万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入548.82万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比****；上级补助收入*******万元，占比**** ；事业收入0万元，占比**** ；事业单位经营收入0万元，占比****；......其他收入0万元，占比****。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 548.82 万元，其中：基本支出 99.32万元，占18.1%；项目支出449.5万元， 占81.9%；经营支出0万元，占 ***%；......

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 548.82万元、548.82万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加352.69万元，增长179.8%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 548.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增 352.69 万元，增加179.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出548.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出522.13万元， 占95.1%； 教育（类）支出0万元，占 **%；科学技术（类） 支出0万元，占 ***%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占**%；社会保障和就业（类）支出13.93万元，占2.6%；农林水（类）支出0万元，占 ***%；卫生健康支出7.38万元，占1.3%；住房保障（类）支出5.37万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 548.82万元，支出决算为548.82 万元，完成年初预算的 100%。

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。 年初预算为62.63万元，支出决算为62.63 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 10万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的100 %。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 449.5万元，支出决算为449.5万元，完成年初预算的100 %。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100 %。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100 %。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100 %。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100 %。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100 %。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100 %。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出99.32万元，其中：

 人员经费86.12万元，主要包括：基本工资20.96万元、津贴补贴14.82、奖金16.32万元、伙食补助费2.4万元、绩效工资1.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元、公务员医疗补助缴费4.02万元、住房公积金5.37万元、生活补助4.83万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元。

公用经费13.2万元，主要包括：办公费9.04万元、差旅费2.39万元、维修（护）费0.38万元、培训费0.53万元、公务接待费0.17万元、其他商品和服务支出0.69万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的****%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的****%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.05万元，下降22.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少*****万元，下降****%；公务用车购置及运行费支出 决算减少****万元，下降****%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降22.7%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是********；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是********；公务接待费支出减少的主要原因是接待次数及费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占**** %；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出****万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组****个，累计****人次（必须说明）。开支内容包括：

（表述举例：文化、财经、教育交流与合作及会议支出***万元、境外业务培训支出***万元；忌以人名表述方式 ）

2.公务用车购置及运行费支出****万元。其中： 公务用车购置支出为***万元。公务用车运行支出****万元。主要用于*******。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为****辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

    外宾接待支出0万元。主要用于****开展*****工作发生的外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组***个、来访外宾***人次。（必须说明）

    国内公务接待支出0.17万元。主要用于本市内其他县区档案业务部门业务交流学习就餐。2019 年共接待来访县区档案部门4批次、来宾12人次.

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加*** 万元，增长****%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为 ****万元，支出决算****万元，完成年初预算***%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有******；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述）

   1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为*****万元，支出决算为 **** 万元，完 成年初预算的 ***%。决算数大于预算数的主要原因是…….。

     2……..

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二 级项目一个，共涉及预算资金15万元，自评覆盖率达到 100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  项目绩效目标为纸质档案全文数字化25万页（幅），在项目绩效计划时间内，全部完成了绩效目标任务，项目绩效自评结果为100分。

  十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出13.2万元，比 2018年减少 1.41万元，减少9.7 %，减少原因人员比上年减少1人。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额****万元，其中：货物支出****万元、工程支出****万元、服务支出****万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车**** 辆；执法执勤用车**** 辆；专业技术用车**** 辆；单价50万元 以上通用设备****台（套），单价100 万元以上专用设备****台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。