鹿寨县平山镇2019年度部门决算

来源：鹿寨县财政局 | 发布日期： 2020-10-08 09:40

鹿寨县平山镇

2019年度部门决算

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平山镇概况

一、主要职能

1.政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2.财政所：负责组织财政收入，管理财政支出，完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算，做好财政收支的平衡、监管和稽核。对镇属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。

3.国土规建环保安监站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。

4.卫生和计划生育服务所：负责宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

5.社会保障服务中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

6.林业站：负责贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

7.水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。

8.文化体育和广播电视站：负责承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

9、扶贫开发工作站：负责全镇脱贫攻坚工作；负责建档立卡贫困户动态管理工作、全国扶贫开发信息系统、广西脱贫攻坚业务管理系统和县级扶贫数据服务系统；负责镇扶贫档案资料管理工作，指导帮扶干部、村级扶贫档案资料整理。

10、退役军人服务站：承担退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等职责任务。

二、部门决算单位构成

1.鹿寨县平山镇人民政府

2.鹿寨县平山镇财政所

3.鹿寨县平山镇国土规建环保安监站

4.鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所

5.鹿寨县平山镇社会保障服务中心

6.鹿寨县平山镇林业站

7.鹿寨县平山镇水利站

8.鹿寨县平山镇文化体育和广播电视站

9.鹿寨县平山镇扶贫开发工作站

10.鹿寨县平山镇退役军人服务站

第二部分：平山镇2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2057.51	一、一般公共服务支出	696.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	6.76
五、经营收入		五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.66
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.01
		八、社会保障和就业支出	188.14
		九、卫生健康支出	202.7
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	193.4
		十二、农林水支出	656.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.24
		十九、住房保障支出	59.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	12.28

本年收入合计	2062.51	本年支出合计	2030.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.95	年末结转与结余	71.18

收入总计	2101.46	支出总计	2101.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2062.51	2062.51
类
款
项
201	一般公共服务支出	756.97	756.97
20101	人大事务	20.63	20.63
2010101	行政运行	16.63	16.63
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.79	521.79
2010301	行政运行	472.47	472.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.32	49.32
20106	财政事务	62.04	62.04
2010650	事业运行	62.04	62.04
20129	群众团体事务	7.82	7.82
2012901	行政运行	4.76	4.76
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.24
2012906	工会事务	2.82	2.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.47	31.47
2013101	行政运行	29.47	29.47
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00
20132	组织事务	17.90	17.90
2013201	行政运行	0.57	0.57
2013202	一般行政管理事务	17.33	17.33
20133	宣传事务	1.88	1.88
2013302	一般行政管理事务	1.88	1.88
20138	市场监督管理事务	30.44	30.44
2013801	行政运行	2.40	2.40
2013899	其他市场监督管理事务	28.04	28.04
20199	其他一般公共服务支出	63.00	63.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.00	63.00
204	公共安全支出	6.76	6.76
20406	司法	2.88	2.88
2040601	行政运行	2.88	2.88
20499	其他公共安全支出	3.88	3.88
2049901	其他公共安全支出	3.88	3.88
206	科学技术支出	0.66	0.66
20699	其他科学技术支出	0.66	0.66
2069999	其他科学技术支出	0.66	0.66
207	文化旅游体育与传媒支出	13.01	13.01
20701	文化和旅游	2.45	2.45
2070199	其他文化和旅游支出	2.45	2.45
20708	广播电视	10.56	10.56
2070804	广播	10.56	10.56
208	社会保障和就业支出	188.14	188.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.46	65.46
2080107	社会保险业务管理事务	55.81	55.81
2080109	社会保险经办机构	6.65	6.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00
20802	民政管理事务	16.50	16.50
2080208	基层政权和社区建设	16.50	16.50
20805	行政事业单位离退休	101.74	101.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.41	11.41
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56
20828	退役军人管理事务	4.44	4.44
2082850	事业运行	4.44	4.44
210	卫生健康支出	202.70	202.70
21004	公共卫生	0.66	0.66
2100499	其他公共卫生支出	0.66	0.66
21007	计划生育事务	133.45	133.45
2100717	计划生育服务	133.45	133.45
21011	行政事业单位医疗	58.24	58.24
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14
21099	其他卫生健康支出	10.35	10.35
2109901	其他卫生健康支出	10.35	10.35
212	城乡社区支出	193.40	193.40
21201	城乡社区管理事务	126.04	126.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.04	126.04
21205	城乡社区环境卫生	2.98	2.98
2120501	城乡社区环境卫生	2.98	2.98
21299	其他城乡社区支出	64.38	64.38
2129901	2129901	64.38	64.38
213	农林水支出	628.67	628.67
21301	农业	98.98	98.98
2130199	其他农业支出	98.98	98.98
21302	林业和草原	20.05	20.05
2130204	事业机构	20.05	20.05
21303	水利	34.61	34.61
2130310	水土保持	34.61	34.61
21305	扶贫	110.14	110.14
2130504	农村基础设施建设	105.00	105.00
2130550	扶贫事业机构	4.81	4.81
2130599	其他扶贫支出	0.33	0.33
21307	农村综合改革	364.90	364.90
2130701	对村级一事一议的补助	43.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.90	271.90
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.24	0.24
22001	自然资源事务	0.24	0.24
2200101	行政运行	0.24	0.24
221	住房保障支出	59.68	59.68
22102	住房改革支出	59.68	59.68
2210201	住房公积金	59.68	59.68
229	其他支出	12.28	12.28
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
22999	其他支出	7.28	7.28
2299901	其他支出	7.28	7.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2030.27	1408.3	621.97
类
款
项
201	一般公共服务支出	696.97	532.88	164.08
20101	人大事务	20.63	18.04	2.59
2010101	行政运行	16.63	14.04	2.59
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.79	406.53	115.26
2010301	行政运行	472.47	357.21	115.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.32	49.32	0.00
20106	财政事务	62.04	62.04	0.00
2010650	事业运行	62.04	62.04	0.00
20129	群众团体事务	7.82	3.06	4.76
2012901	行政运行	4.76	0.00	4.76
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.47	24.77	6.69
2013101	行政运行	29.47	22.77	6.69
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	17.90	6.83	11.07
2013201	行政运行	0.57	0.57	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.33	6.26	11.07
20133	宣传事务	1.88	1.88	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00
20138	市场监督管理事务	30.44	6.73	23.71
2013801	行政运行	2.40	2.40	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.04	4.33	23.71
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	6.76	2.88	3.88
20406	司法	2.88	2.88	0.00
2040601	行政运行	2.88	2.88	0.00
20499	其他公共安全支出	3.88	0.00	3.88
2049901	其他公共安全支出	3.88	0.00	3.88
206	科学技术支出	0.66	0.00	0.66
20699	其他科学技术支出	0.66	0.00	0.66
2069999	其他科学技术支出	0.66	0.00	0.66
207	文化旅游体育与传媒支出	13.01	13.01	0.00
20701	文化和旅游	2.44	2.44	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.44	2.44	0.00
20708	广播电视	10.56	10.56	0.00
2070804	广播	10.56	10.56	0.00
208	社会保障和就业支出	188.14	167.44	20.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.46	62.46	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	55.81	55.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.65	3.65	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00
20802	民政管理事务	16.50	0.00	16.50
2080208	基层政权和社区建设	16.50	0.00	16.50
20805	行政事业单位离退休	101.74	100.54	1.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.41	10.21	1.20
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56	0.00
20828	退役军人管理事务	4.44	4.44	0.00
2082850	事业运行	4.44	4.44	0.00
210	卫生健康支出	202.70	191.69	11.01
21004	公共卫生	0.66	0.00	0.66
2100499	其他公共卫生支出	0.66	0.00	0.66
21007	计划生育事务	133.45	133.45	0.00
2100717	计划生育服务	133.45	133.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.24	58.24	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.35	0.00	10.35
2109901	其他卫生健康支出	10.35	0.00	10.35
212	城乡社区支出	193.40	192.40	1.00
21201	城乡社区管理事务	126.04	126.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.04	126.04	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.98	2.98	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.98	2.98	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.38	63.38	1.00
2129901	2129901	64.38	63.38	1.00
213	农林水支出	656.45	248.09	408.36
21301	农业	137.92	0.00	137.92
2130122	农业生产支持补贴	38.95	0.00	38.95
2130199	其他农业支出	98.97	0.00	98.97
21302	林业和草原	20.05	18.95	1.10
2130204	事业机构	20.05	18.95	1.10
21303	水利	34.61	33.51	1.10
2130310	水土保持	34.61	33.51	1.10
21305	扶贫	98.96	4.81	94.15
2130504	农村基础设施建设	93.83	0.00	93.83
2130550	扶贫事业机构	4.81	4.81	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.33	0.00	0.33
21307	农村综合改革	364.90	190.82	174.08
2130701	对村级一事一议的补助	43.00	0.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.90	190.82	81.08
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.24	0.24	0.00
22001	自然资源事务	0.24	0.24	0.00
2200101	行政运行	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	59.68	59.68	0.00
22102	住房改革支出	59.68	59.68	0.00
2210201	住房公积金	59.68	59.68	0.00
229	其他支出	12.28	0.00	12.28
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	7.28	0.00	7.28
2299901	其他支出	7.28	0.00	7.28

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2057.51	一、一般公共服务支出		30	696.97	696.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出		31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		33	6.76	6.76	0.00
	5		五、教育支出		34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		35	0.66	0.66	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		36	13.01	13.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		37	188.14	188.14	0.00
	9		九、卫生健康支出		38	202.70	202.70	0.00
	10		十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		40	193.40	193.40	0.00
	12		十二、农林水支出		41	656.45	656.45	0.00
	13		十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.24	0.24	0.00
	19		十九、住房保障支出		48	59.68	59.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出		50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出		51	12.28	7.28	5.00
	23				52
本年收入合计	24	2062.51	本年支出合计		53	2030.27
年初财政拨款结转和结余	25	38.95	年末财政拨款结转和结余		54	71.18
一般公共预算财政拨款	26	38.95			55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00			56
	28				57
合计	29	2101.46	合计		58	2101.46

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2025.27	1408.30	616.97
类
款
项
201	一般公共服务支出	696.97	532.88	164.08
20101	人大事务	20.63	18.04	2.59
2010101	行政运行	16.63	14.04	2.59
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.79	406.53	115.26
2010301	行政运行	472.47	357.21	115.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.32	49.32	0.00
20106	财政事务	62.04	62.04	0.00
2010650	事业运行	62.04	62.04	0.00
20129	群众团体事务	7.82	3.06	4.76
2012901	行政运行	4.76	0.00	4.76
2012902	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.47	24.77	6.69
2013101	行政运行	29.47	22.77	6.69
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	17.90	6.83	11.07
2013201	行政运行	0.57	0.57	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.33	6.26	11.07
20133	宣传事务	1.88	1.88	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00
20138	市场监督管理事务	30.44	6.73	23.71
2013801	行政运行	2.40	2.40	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	28.04	4.33	23.71
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	6.76	2.88	3.88
20406	司法	2.88	2.88	0.00
2040601	行政运行	2.88	2.88	0.00
20499	其他公共安全支出	3.88	0.00	3.88
2049901	其他公共安全支出	3.88	0.00	3.88
206	科学技术支出	0.66	0.00	0.66
20699	其他科学技术支出	0.66	0.00	0.66
2069999	其他科学技术支出	0.66	0.00	0.66
207	文化旅游体育与传媒支出	13.01	13.01	0.00
20701	文化和旅游	2.44	2.44	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.44	2.44	0.00
20708	广播电视	10.56	10.56	0.00
2070804	广播	10.56	10.56	0.00
208	社会保障和就业支出	188.14	167.44	20.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.46	62.46	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	55.81	55.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.65	3.65	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00
20802	民政管理事务	16.50	0.00	16.50
2080208	基层政权和社区建设	16.50	0.00	16.50
20805	行政事业单位离退休	101.74	100.54	1.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.41	10.21	1.20
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.56	86.56	0.00
20828	退役军人管理事务	4.44	4.44	0.00
2082850	事业运行	4.44	4.44	0.00
210	卫生健康支出	202.70	191.69	11.01
21004	公共卫生	0.66	0.00	0.66
2100499	其他公共卫生支出	0.66	0.00	0.66
21007	计划生育事务	133.45	133.45	0.00
2100717	计划生育服务	133.45	133.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.24	58.24	0.00
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.14	21.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.35	0.00	10.35
2109901	其他卫生健康支出	10.35	0.00	10.35
212	城乡社区支出	193.40	192.40	1.00
21201	城乡社区管理事务	126.04	126.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.04	126.04	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.98	2.98	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.98	2.98	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.38	63.38	1.00
2129901	2129901	64.38	63.38	1.00
213	农林水支出	656.45	248.09	408.36
21301	农业	137.92	0.00	137.92
2130122	农业生产支持补贴	38.95	0.00	38.95
2130199	其他农业支出	98.97	0.00	98.97
21302	林业和草原	20.05	18.95	1.10
2130204	事业机构	20.05	18.95	1.10
21303	水利	34.61	33.51	1.10
2130310	水土保持	34.61	33.51	1.10
21305	扶贫	98.96	4.81	94.15
2130504	农村基础设施建设	93.83	0.00	93.83
2130550	扶贫事业机构	4.81	4.81	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.33	0.00	0.33
21307	农村综合改革	364.90	190.82	174.08
2130701	对村级一事一议的补助	43.00	0.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.90	190.82	81.08
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.24	0.24	0.00
22001	自然资源事务	0.24	0.24	0.00
2200101	行政运行	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	59.68	59.68	0.00
22102	住房改革支出	59.68	59.68	0.00
2210201	住房公积金	59.68	59.68	0.00
229	其他支出	7.28	0.00	7.28
22999	其他支出	7.28	0.00	7.28
2299901	其他支出	7.28	0.00	7.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	916.57	302	商品和服务支出	257.01
30101	基本工资	275.72	30201	办公费	28.43
30102	津贴补贴	172.87	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	21.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	40.75	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.56	30206	电费	3.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.21	30211	差旅费	9.27
30113	住房公积金	59.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	188.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.22	30215	会议费	3.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费	9.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	149.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
30309	奖励金	70.36	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.20
30399	其他对个人和家庭的补助	8.57	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	183.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.50
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费合计		1146.80	公用经费合计		261.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.2	0.00	10.5	0.00	10.5	13.7	17.29	0.00	8.2	0.00	8.2	9.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
类
款
项
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：平山镇2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2062.51万元，支出总计2030.27万元，与2018年相比，收、支分别增加689.34万元、657.1万元；分别增长50.2%、47.85%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计2062.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2057.51万元；占比99.76%；政府基金预算财政拨款收入5万元；占比0.24%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 2030.27 万元，其中：基本支出 1408.3万元，占 69.37%；项目支出 621.97万元，占30.63%；经营支出0万元，占0%；

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算分别为：2062.51万元、2030.27万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加737万元、657.1万元，各增长55.6%、47.85%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 2025.27万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2018 年相比，财政拨款支出增 670.11万元，增加49.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2025.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 696.97万元，占34.41%；公共安全支出6.76万元，占0.33%；科学技术（类）支出0.66万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.01 万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出188.14万元，占 9.29%；卫生健康支出202.7万元，占10.01%；城乡社区支出193.4万元，占9.55%；农林水（类）支出656.45万元，占 32.41%；自然资源海洋气象等支出0.24万元，占0.01%；住房保障（类）支出59.68万元，占2.95%；其他支出7.28万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为1163.08万元，支出决算为2025.27 万元，完成年初预算的 174.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为368.32万元，支出决算为696.97万元，完成年初预算的 189.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资社保增加、新增人员伙食补助。

2.公共安全支出年初预算为4万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出增加。

3.科学技术支出年初预算为0.7万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是平山镇科学技术宣传，政策资金支持减小。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算为6.56万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的 198.27%。决算数大于预算数的主要原因是文化活动增加，工作量加大。

5.社会保障和就业支出年初预算为129.97万元，支出决算为188.14万元，完成年初预算的 144.76%。决算数大于预算数的主要原因是新近人员增加、社保基数上调，支出增加。

6.卫生健康支出年初预算为187.72万元，支出决算为202.7万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于预算数的主要原因是2019年新入职人员增加、社会保障缴费和社保基数调整。

7.城乡社区支出年初预算为102.94万元，支出决算为193.4万元，完成年初预算的 187.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，新增人员伙食补助以及社保缴费。

8.农林水支出年初预算为295.66万元，支出决算为656.45万元，完成年初预算的 222.03%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设以及农村综合改革支出增加。

9.住房保障支出年初预算为59.85万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动公积金基数调整。

10.其他支出年初预算为7.36万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是其他支出减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1408.3万元，其中：

人员经费1146.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费261.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元，支出决算为17.29万元，完成预算的71.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.2万元，完成预算的78.1%；公务接待费支出决算为9.09万元，完成预算的66.35%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.74万元，上升18.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.51万元，上升74.84%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降7.81%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆运行维护增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.2万元，占47.43 %；公务接待费支出决算9.09万元，占52.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出8.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出9.09万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出9.09万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组127个、来宾803人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 5万元、5万元。与 2018 年相比，收总计增加5万元，增长100%。支总计减少13万，下降72.22%其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算5万元，完成年初预算100%，决算大于（小于）预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有其他支出；

1.其他支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有其他支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金1163.08万元，自评覆盖率达到100%。我镇独立编制单位8个,其中行政编制机构1个,参公管理事业单位编制机构1个(财政所),事业单位编制6个; 管辖10个行政村，1个社区为了确保各单位及村委和社区各项工作事务正常开展运行，根据县委、县政府的规定依2018年末制定的2019年全镇预算拨付财政补助资金总计1163.08万元。该项目资金主要用于平山镇8个行政事业单位,10个村委和1个社区的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及项目资金支出。该项目资金根据使用性质按期或按支出实质划拨到各单位、村委和社区的账户中，各单位、各村和社区按实际支出情况，凭报销凭证到镇代管员处核算。截止到2019年底，全年预算资金全部使用到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效目标及评价指标表

（2019年度）
填报单位：鹿寨县平山镇人民政府
项目名称		全年财政预算资金		项目属性新增（）延续（√）
主管部门		鹿寨县财政局
项目实施单位		鹿寨县平山镇人民政府		项目负责人	戴福奎
项目起止时间		2019年1月1日至2019年12月31日
项目资金（万元）		资金总额：		1163.08
		公共财政预算拨款：		1163.08
		政府性基金拨款：
		专户资金拨款
		其他配套资金
项目概况		平山镇管辖8个行政事业单位,10个行政村，1个社区，维持各单位、各村委事务正常运行;依2019年预算拨付全镇2019年全年财政预算资金。
项目实施进度计划		项目实施内容		起止时间
		农村综合改革		2019年1月1日至2019年12月31日
		其他城乡社区事务支出		2019年1月1日至2019年12月31日
		计划生育事务		2019年1月1日至2019年12月31日
		政府办公厅（室）及相关机构事务		2019年1月1日至2019年12月31日
项目年度绩效目标		完成全年全镇财政预算资金的拨付。
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
投入	目标设定	目标的明确度	是否将目标细化为具体的绩效指标	细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止	3	3
	资金落实	其他配套资金到位率	其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分	3	3
		资金到位及时性	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分	3	3
过程	业务管理	组织管理制度健全	是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案	是：4分；否：0分	4	4
			是否建立健全项目管理制度	健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止	4	4
		制度执行有效性	项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止	4	4
		项目质量可控性	是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段	采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分	4	4
	财务管理	管理制度健全性	是否制定或具有相应的项目资金管理办法	是：3；否：0分	3	3
		资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法	支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分	3	3
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分	3	3
			是否符合项目批复或合同规定的用途	支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分	3	3
		财政预算支出进度	财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100%	财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止	8	8
产出指标	数量指标	明确的项目资金总数	是否将项目总资金细化为具体的绩效指标	细化：5分；不够细化：酌情扣分，扣完为止	5	5
	质量指标	资金正常拨付使用	资金是否正常拨付使用	达到目标5分，否则酌情扣分	5	5
	时效指标	上级财政资金到账后5个工作日拨付	是否在上级财政资金到账后5个工作日拨付各单位	5个工作日以内拨付的5分，延迟一个工作日扣一分，扣完为止。	5	5
	社会效益指标	乡各行政事业单位正常运行	各行政事业单位及村民委是否在使用预算经费后正常运转	正常运转的，5分，有因经费未及时拨付而不能正常运转的，一次扣1分，扣完为止	5	5
	可持续影响指标	巩固党和政府的执政基础	党和政府的执政基础是否进一步巩固	进一步巩固的15分，有非正常状态的扣15分。	15	15
	服务对象满意度	村干部满意	村干部是否满意	达到目标20分，否则酌情扣分	20	20
合计					100	100
填表人：莫露珠电话：6741001 单位负责人：黄雪勇
填报说明：（一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。（二）项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目年度绩效目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本。（五）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。（六）指标中投入、过程的指标为共性指标，共45分，已设定了评价标准及相应分值，部门无需再设定。（七）产出指标和效益指标为个性指标，共55分，由部门根据具体项目情况设定，并赋予具体分值。（八）产出指标和效益指标所对应的每一个二级指标可根据需要设定数个三级指标，比如：数量指标下设“年内举办培训班4期”、“年内参训人数1000人以上”等多个三级指标；对于项目无法体现的指标可删除，比如：该项目没有经济效益指标可将经济效益指标删除。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出206.73万元，比 2018年增加 82.93万元，增长66.99%，增原因社保基数调整，人员增资，新增人员伙食补助。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额30.27万元，其中：货物支出30.27万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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