鹿寨县四排镇2019年度部门决算
鹿寨县 四排 （镇、委、局、办）
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：（镇、委、局、办）概况
第一部分：单位概况
一、主要职能
1.政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
2.财政所：负责组织财政收入，管理财政支出，完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算，做好财政收支的平衡、监管和稽核。对镇属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。
3.卫生和计划生育服务所：负责宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。
4.林业站：负责贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。
5.文化体育和广播电视站：负责承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。
6.社会保障服务中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
7.国土规建环保安监站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。
8.水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。
9.退役军人事务站：宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。做好信访接待资料建档归类工作。积极培养宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。
10.扶贫开发站：.拟订全镇扶贫开发总体规划和政策落实方案。2.开展扶贫对象精准识别、精准退出工作。负责全镇扶贫开发信息化建设。负责组织全镇贫困状况的监测与统计。
二、部门决算单位构成
1.鹿寨县四排镇人民政府
2.鹿寨县四排镇财政所
3.鹿寨县四排镇卫生和计划生育服务所
4.鹿寨县四排镇林业站
5.鹿寨县四排镇文化体育和广播电视站
6.鹿寨县四排镇社会保障服务中心
7.鹿寨县四排镇国土规建环保安监站
8.鹿寨县四排镇水利站
9.鹿寨县四排镇退役军人事务站
10.鹿寨县四排镇扶贫开发站
第二部分：（镇、委、局、办）2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2554.47 | 一、一般公共服务支出 | 843.58 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、公共安全支出 | 14.63 | ||
三、上级补助收入 | 三、社会保障和就业支出 | 237.06 | ||
四、事业收入 | 四、科学技术支出 | 0.89 | ||
五、经营收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 16.55 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、卫生健康支出 | 252.53 | ||
七、其他收入 | 七、城乡社区支出 | 277.99 | ||
八、农林水支出 | 784.17 | |||
九、自然资源海洋气象等支出 | 0.42 | |||
十、住房保障支出 | 75.99 | |||
十一、其他支出 | 50.65 | |||
本年收入合计 | 2554.47 | 本年支出合计 | 2554.47 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转与结余 | |||
收入总计 | 2554.47 | 支出总计 | 2554.47 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 2554.47 | 2554.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 843.58 | 843.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.29 | 616.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 608.53 | 608.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012906 | 工会事务 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.41 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 47.41 | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 45.31 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013801 | 行政运行 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070804 | 广播 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.06 | 237.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.99 | 80.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.81 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 252.53 | 252.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 174.56 | 174.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 174.56 | 174.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 277.99 | 277.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 784.17 | 784.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 58.09 | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 58.09 | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 110.37 | 110.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130550 | 扶贫事业机构 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 96.92 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 562.24 | 562.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2554.47 | 2467.43 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 843.58 | 761.38 | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 35.24 | 32.36 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 31.54 | 28.66 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.29 | 587.57 | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 608.53 | 579.81 | 28.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 11.72 | 3.72 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 8.30 | 3.30 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012906 | 工会事务 | 3.17 | 0.17 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.41 | 41.37 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 47.41 | 39.37 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 45.31 | 10.75 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013801 | 行政运行 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40.96 | 6.40 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 14.63 | 10.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20406 | 司法 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 14.23 | 10.23 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 14.23 | 10.23 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.89 | 0.05 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.89 | 0.05 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.89 | 0.05 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070804 | 广播 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.06 | 237.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.99 | 80.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.81 | 129.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 252.53 | 252.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 174.56 | 174.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 174.56 | 174.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 277.99 | 277.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 784.17 | 784.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 58.09 | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 58.09 | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 110.37 | 110.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130550 | 扶贫事业机构 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 96.92 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 562.24 | 562.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表四：财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2554.47 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 843.58 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、公共安全支出 | 19 | 14.63 | |||
3 | 三、社会保障和就业支出 | 20 | 237.06 | ||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 0.89 | ||||
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 16.55 | ||||
6 | 六、卫生健康支出 | 23 | 252.53 | ||||
7 | 七、城乡社区支出 | 24 | 277.99 | ||||
8 | 八、农林水支出 | 25 | 784.17 | ||||
9 | 九、自然资源海洋气象等支出 | 26 | 0.42 | ||||
10 | 十、住房保障支出 | 27 | 75.99 | ||||
十一、其他支出 | 50.65 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 2554.47 | 本年支出合计 | 29 | 2554.47 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 2554.47 | 合计 | 34 | 2554.47 | ||
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2554.47 | 2467.43 | 87.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 843.58 | 761.38 | 82.20 | |||
20101 | 人大事务 | 35.24 | 32.36 | 2.88 | |||
2010101 | 行政运行 | 31.54 | 28.66 | 2.88 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.29 | 587.57 | 28.72 | |||
2010301 | 行政运行 | 608.53 | 579.81 | 28.72 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 66.21 | 66.21 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 11.72 | 3.72 | 8.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 8.30 | 3.30 | 5.00 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |||
2012906 | 工会事务 | 3.17 | 0.17 | 3.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.41 | 41.37 | 8.04 | |||
2013101 | 行政运行 | 47.41 | 39.37 | 8.04 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | |||
2013201 | 行政运行 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 45.31 | 10.75 | 34.56 | |||
2013801 | 行政运行 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40.96 | 6.40 | 34.56 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 14.63 | 10.63 | 4.00 | |||
20406 | 司法 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 14.23 | 10.23 | 4.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 14.23 | 10.23 | 4.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.89 | 0.05 | 0.84 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.89 | 0.05 | 0.84 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.89 | 0.05 | 0.84 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |||
20708 | 广播电视 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | |||
2070804 | 广播 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.06 | 237.06 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.99 | 80.99 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 66.10 | 66.10 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.81 | 129.81 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | |||
2082850 | 事业运行 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 252.53 | 252.53 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 174.56 | 174.56 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 174.56 | 174.56 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 277.99 | 277.99 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 207.99 | 207.99 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 784.17 | 784.17 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 58.09 | 58.09 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 58.09 | 58.09 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | |||
2130310 | 水土保持 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 110.37 | 110.37 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | |||
2130550 | 扶贫事业机构 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 96.92 | 96.92 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 562.24 | 562.24 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 460.24 | 460.24 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 75.99 | 75.99 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 50.65 | 50.65 | 0.00 | |||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1234.24 | 302 | 商品和服务支出 | 332.15 |
30101 | 基本工资 | 774.66 | 30201 | 办公费 | 202.60 |
30102 | 津贴补贴 | 7.01 | 30202 | 印刷费 | |
30211 | 差旅费 | 4.40 | |||
30213 | 维修费 | 0.22 | |||
30216 | 培训费 | 1.19 | |||
30217 | 接待费 | 5.98 | |||
30225 | 燃料费 | 1.63 | |||
30228 | 工会费 | 0.17 | |||
30231 | 公务员维修费 | 7.36 | |||
30239 | 其他交通费 | 0.13 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 100.19 | |||
30103 | 奖金 | 27.84 | 30303 | 咨询费 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 81.4 | 30304 | 手续费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30305 | 水费 | 0.45 | |
30107 | 绩效工资 | 54.14 | 30306 | 电费 | 1.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.07 | 30307 | 邮电费 | 4.12 |
30109 | 职业年金缴费 | 30308 | 取暖费 | ||
30113 | 住房公积金 | 75.99 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 100.50 | 30309 | 物业管理费 | |
303 | 对个人家庭的补助 | 901.03 | …… | ||
30301 | 离休费 | …… | …… | ||
30302 | 退休费 | 4.25 | …… | …… | |
30304 | 抚恤金 | 60.56 | |||
30305 | 生活补助 | 352.49 | 304 | 对企业事业单位的补贴 | |
30306 | 救济费 | 20.82 | 307 | 债务利息支出 | |
30309 | 奖励金 | 459.70 | 310 | 其他资本性支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.21 | |||
399 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 2135.28 | 公用经费合计 | 332.15 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.26 | 13.26 | 0 | 6.46 | 6.8 | 13.35 | 0 | 13.35 | 0 | 7.36 | 5.98 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | ||||||||||||
类 | ||||||||||||
款 | ||||||||||||
项 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
四排镇没有收入，也没有安排的支出，故本表无数据
第三部分：（镇、委、局、办）2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计2554.47 万元，支出总计2554.47 万元，与2018年相比，收、支分别增加615.03万元；分别增长24.08%
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计2554.47万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入2554.47万元；占比100%。
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计 2554.47万元（逐项说明），其中：基本支出 2467.43万元，占 96.59%；项目支出 87.04万元， 占3.41%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 2554.47万元、 2554.47万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加615.03 万元，增长24.08%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2019年度财政拨款支出2554.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 653.07 万元，增加25.57%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出 2554.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 843.58万元， 占33.02%； 公共安全支出14.63 万元，占 0.57%；科学技术（类） 支出0.89万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出 16.55 万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出237.06万元，占 9.28%；农林水（类）支出784.17万元，占 30.70%； 住房保障（类）支出75.99万元，占 2.97%；卫生健康支出252.53万元，占9.89%；城乡社区支出277.99万元，占 10.88%；其他支出50.65万元，占1.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为1596.4万元，支出决算为2554.47万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动，人员伙食费，工程项目支出等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1.一般公共服务支出。年初预算为898.86万元，支出决算为 843.58万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动。
2.公共安全支出。年初预算为 4万元，支出决算为14.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动 。
3.科学技术支出。年初预算为0.84 万元，支出决算为 0.89万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动 。
4.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为13.43 万元，支出决算为 16.55万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动 。
5.社会保障和就业支出。年初预算为184.9 万元，支出决算为 237.06万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动 。
6.卫生健康支出。年初预算为77.67 万元，支出决算为 252.53万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动 。
7.城乡社区支出。年初预算为185.28 万元，支出决算为 277.99万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动。
8.农林水支出。年初预算为100.57 万元，支出决算为 784.17万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动。
9.自然资源海洋气象等支出。年初预算为0 万元，支出决算为 0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动。
10.住房保障支出。年初预算为80.39万元，支出决算为 75.99万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动。
11.其他支出。年初预算为50.45 万元，支出决算为 50.65万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动涉及的工资福利经费支出也随之变动。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出2467.43 万元，其中：
人员经费2135.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费332.15万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.35万元，支出决算为13.35万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.98万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数不超过预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比，公务用车购置及运行费支出 决算减少0.85万元，下降10.35%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降5.35%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是人员变动工作量随之而变；公务接待费支出减少的主要原因是人员变动工作量随之而变。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.36万元，占55.21 %；公务接待费支出决算5.98 万元，占44.79 %。
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。
九、2019 年度预算绩效情况说明
项目支出绩效目标及评价指标表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
填报单位（盖章）四排镇人民政府 | ||||||
项目名称 | 全年财政预算资金 | 项目属性 新增（） 延续（√） | ||||
主管部门 | ||||||
项目实施单位 | 四排镇人民政府 | 项目负责人 | 韦柳春 | |||
项目起止时间 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
项目资金（万元） | 资金总额： | 1566.8万元 | ||||
公共财政预算拨款： | 1566.8万元 | |||||
政府性基金拨款： | ||||||
专户资金拨款 | ||||||
其他配套资金 | ||||||
项目概况 | 根据县委,政府规定,按时拨付全年财政预算资金 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 起止时间 | ||||
按时拨付全年财政预算资金 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | |||||
项目年度绩效目标 | 巩固党和政府基层政权,完成全年财政预算资金的拨付,保障乡镇的正常运转. | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 | |
资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 | ||
过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 | |||
制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 | ||
项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 | ||
财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 | |
资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 | ||
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 | |||
是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 | |||
财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 拨付各村民委办公经费 | 386.5万元 | 按预算上指标10分,否则扣10分 | 10 | 10 |
质量指标 | ||||||
时效指标 | 按时拨付 | 386.5万元 | 按时拨付得10分,不按时拨付每次扣2分,扣完为止. | 10 | 10 | |
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 各村正常运转 | 正常 | 正常得20分,不正常每次扣5分,扣完为止. | 20 | 20 | |
可持续影响指标 | 巩固执政基础 | 巩固执政基础 | 达到目标得5分,否则扣5分 | 5 | 5 | |
服务对象满意度 | 是否满意 | 满意 | 满意得10分,不满意扣10分. | 10 | 10 | |
合计 | 100 | 100 | ||||
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出251.92万元。
（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆，其中：公务用车7辆。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
