第三部分：鹿寨县统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计389.69万元，支出总计410.93万元，与2018年相比，总收入减少45.54万元，下降10.46%；总支出减少15.76万元，下降3.69%。下降原因为项目资金因鹿寨县财政局2019年度9月份之后资金紧张，不少报销单据都不能及时报账，甚至已经完成录入支付单据的财政局也没有安排支付，因此项目资金有所压减。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计389.69万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入389.69万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；......其他收入0万元，占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 410.93 万元（逐项说明），其中：基本支出 316.3万元，占 76.97%；项目支出 94.63万元， 占23.03%；经营支出0万元，占 0%。支出具体情况如下：

1.基本支出316.3万元，主要包含以下各类支出：主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出和单位开展调查的各项目支出。

行政运行219.35万元，主要用于在职职工和聘用人员工资福利支出、五险一金支出、差旅费、办公费、邮电费、劳务费、伙食补助费、通讯费、其他交通费等支出。

事业运行11.75万元，主要用于编制限额外工作人员绩效工资增量支出。

社会保障和就业支出为40.13万元，主要用于主要用于鹿寨县统计局本级按国家规定发放的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出及单位在编在职人员的养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出为23.72万元，主要用于指机关事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助和计划生育保险方面的支出。

住房公积金支出为21.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出94.63万元，支出具体情况如下：

行政运行17.56万元，主要用于鹿寨县联网直报企业统计员补助支出及条件试点改革邮电费支出。

一般行政管理事务9.75万元，主要用于鹿寨县联网直报企业统计员补助支出。

专项普查活动43.5万元（含上年结转和结余资金23.81万元），主要为第四次全国经济普查支出，用于开展经济普查活动中聘请普查员劳务费支出及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等支出。

统计抽样调查为23.82万元（含上年结转和结余资金3.76万元），统计抽样调查经费主要用于各专业开展调查、收集报表等所产生的办公费、邮电费、劳务费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费等支出。

年末结转和结余6.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。专项普查活动-统计抽样调查为0.11元；行政运行-日常公用经费资金为0.05万元；行政运行-统计相关试点工作经费6.35万元（广西壮族自治区统计局拨入经费），总结转结余资金为6.51万元。其中统计相关试点工作经费6.35万元因为涉及人员编制问题所以需申请下年继续使用。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 417.44万元（含年初结转和结余资金27.75万元）、410.93万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少37万元、15.76 万元，分半下降8.14%、3.69%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 410.93万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增减少15.76 万元，下降3.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 410.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 325.97万元， 占79.32%； 教育（类）支出0万元，占 0%；科学技术（类） 支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.13万元，占 9.77%；农林水（类）支出0 万元，占0%；卫生健康类支出23.72万元，占5.77%； 住房保障（类）支出21.11万元，占5.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 389.69万元，支出决算为410.93 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年度年末结转和结余资金项目支出27.75万元按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 年初预算为243.47万元，支出决算为 237.15 万元，完成年初预算的97.40%。含有年末结转结余资金和以前年度结转结余资金6.32万元。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100 %。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为43.5万元，完成年初预算的220.8%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为第四次全国经济普查项目支出，在今年项目支出中使用了年初财政拨款结转结余资金23.82万元。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为20.05万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的118.75%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为各专业开展统计抽样调查项目支出，使用年初财政拨款结转结余资金3.76万元。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为35.19万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.11万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出316.3万元，其中：

人员经费283.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出；

公用经费33.1万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8万元，支出决算为1.35万元，完成预算的48.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的48.21%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.61万元，增长82.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.61万元，增长82.43%。

    公务接待费支出增长的主要原因是2019年度第四次全国经济普查普查入户及数据核验、审核、验收的关键阶段，这阶段的工作任务较多，上级部门下来指导检查工作的次数也多，导致相应支出也增加；现在国家对统计数据造假很关注，因此上级部门对我县工业、房地产建筑业等检查也比以前要多，公务接待也相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算1.35万元，占100 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。我单位没有公务用车。

3.公务接待费支出1.35万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出1.35万元。主要用于鹿寨县统计局上级机关到县局检查指导工作。2019年共接待国内来访团组18个、来宾131人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。我单位没有政府基金收入故没有政府基金支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目0 个，共涉及预算资金43.34万元，自评覆盖率达到 25%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2019年度因鹿寨县财政资金紧张，各项支出都受到一定地压减，所以没有开展项目绩效自评工作。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出33.1万元，比 2018年增加 3万元，增长9.96 %，增加原因2019年度新增了物业管理费，导致机关运行经费支出增加。。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.29万元，其中：货物支出0.29万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。本单位事业收入主要是鹿寨县普查中心6名编制限额外工作人员绩效工资增量及年终一次性奖金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、统计抽样调查：抽样调查是一种非全面调查，它是从全部调查研究对象中，抽选一部分单位进行调查，并据以对全部调查研究对象做出估计和推断的一种调查方法。反映统计部门开展各类统计调查工作的支出。

十五、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。

十六、经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。