鹿寨县园林所2019年度部门决算
鹿寨县园林绿化管理所
2019年度部门决算
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2019 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：单位概况
一、主要职能
鹿寨县园林绿化管理所纳入2018年财政本级预算管理 ，是鹿寨县住房和城乡建设局的二层预算单位。鹿寨县园林所实行全额拨款事业单位预算管理制度，主要的工作职责：鹿寨县城园林绿化管理维护。
二、部门决算单位构成
鹿寨县园林绿化管理所事业编制人员10人，财政聘用人员4人，退休人员9人，临时养护绿化员工78人。
第二部分：鹿寨县园林绿化管理所2019年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
部门：鹿寨县园林绿化管理所 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
623.04 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
20.73 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
5.25 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
585.59 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
11.47 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
623.04 |
本年支出合计 |
52 |
623.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
623.04 |
总计 |
56 |
623.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
表二：收入决算表 |
|||||||||||
|
部门：鹿寨县园林绿化管理所 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
623.04 |
623.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.73 |
20.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.73 |
20.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
585.59 |
585.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
585.59 |
585.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
585.59 |
585.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表三：支出决算表 |
||||||||||
|
部门：鹿寨县园林绿化管理所 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
623.04 |
146.30 |
476.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.73 |
20.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.73 |
20.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
585.59 |
108.85 |
476.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
585.59 |
108.85 |
476.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
585.59 |
108.85 |
476.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
部门：鹿寨县园林绿化管理所 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
623.04 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
20.73 |
20.73 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
585.59 |
585.59 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
52 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
623.04 |
本年支出合计 |
53 |
623.04 |
623.04 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
28 |
57 |
|||||||
|
总计 |
29 |
623.04 |
总计 |
58 |
623.04 |
623.04 |
0.00 |
|
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
部门：鹿寨县园林绿化管理所 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
623.04 |
146.30 |
476.74 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.73 |
20.73 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.73 |
20.73 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
585.59 |
108.85 |
476.74 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
585.59 |
108.85 |
476.74 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
585.59 |
108.85 |
476.74 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
0.00 |
|||
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
116.45 |
302 |
商品和服务支出 |
19.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.58 |
30201 |
办公费 |
0.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.46 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.55 |
30205 |
水费 |
5.89 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.65 |
30206 |
电费 |
0.19 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.25 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
30211 |
差旅费 |
1.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.86 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.05 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.97 |
|||||||
|
人员经费合计 |
126.59 |
公用经费合计 |
19.71 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
||||||||||||
|
类 |
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|
款 |
||||||||||||
|
项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：鹿寨县园林绿化管理所2019年部门决算情说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
2019年度收入总计623.04万元，支出总计623.04万元，与2018年相比，收入减少141.22万元，减少18.48%；支出减少241.22；减少27.91%。
二、2019年度收入决算情况
本年收入总计623.04万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入623.04万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；
三、2019年度支出决算情况
本年支出合计 623.04万元，其中：基本支出146.3万元，占23.48%；项目支出476.74万元， 占76.52%；
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2019年度财政拨款收入623.04万元，支出总决算623.04万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少141.22万元，减少18.48%。支出总决算241.22万元，减少27.91%。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2019年度财政拨款支出623.04万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减241.22 万元，下降27.91%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出623.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.73万元，占 3.33%； 住房保障（类）支出11.47万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出5.25万元，占0.84%，城乡社区（类）支出585.59万元，站93.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为856.78万元，支出决算为623.04 万元，完成年初预算的 72.72%。
1. 社会保障和就业（类）。年初预算为25.86万元，支出决算为20.73万元，完 成年初预算的 80.16%。
2. 住房保障（类）。年初预算为 11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100 %。
3.卫生健康（类）。年初预算为7.17万元，支出决算为 5.25万元，完成年初预算的73.22%。
4.城乡社区（类）。年初预算为812.29万元，支出决算为585.59万元，完成年初预算的72.09%。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度财政拨款基本支出146.3万元，其中：
人员经费126.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；
公用经费19.71万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算4.8万元，占100 %；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。
2.公务用车购置及运行费支出4.8万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.8万元。主要用于车辆加油、维修及缴纳保险。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出0万元。
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）
本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。
九、2019 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，，共涉及预算资金10万元，自评覆盖率达到100%）
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出0万元，比 2018年增加 0万元，增长0。
（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车6 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
