第三部分：政法委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计874.92万元，支出总计865.12万元，与2018年相比，收入减少238.24万元，下降24.5%，支出减少238.64，下降21.6%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计874.92万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入874.92万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 865.12 万元，其中：基本支出 235.15万元，占总支出 27.18%；项目支出 629.97万元， 占总支出72.82%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算分别为 874.92万元、865.12万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少238.24万元、下降24.5%，支出总计减少238.64万元，下降21.6%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 865.12万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少238.64 万元，下降21.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

　　2019 年度财政拨款支出 865.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 798.59万元， 占总支出89.2%； 社会保障和就业（类）支出31.23万元，占总支出3.6%；卫生健康（类）支出19.1万元，占总支出2.2%； 住房保障（类）支出16.2万元，占总支出1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为990.17万元，支出决算为865.12万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因：下半年拨给各单位的工作经费在预算调减，不计入单位的决算支出。涉及项目主要是维稳工作经费及网格化工作经费。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为105.51万元，支出决算为168.62万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因1是2019年发放的绩效奖励没在年初预算下达数内；2是补发2018年物业补贴；

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 813.54万元，支出决算为 629.97万元，完成年初预算的 77.44 %。决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年拨给各乡镇的维稳工作经费及网格化经费在单位年初预算中调减，不列入单位决算支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为  6.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无增减。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.13万元，支出决算为23.78万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）。年初预算21.56万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为16.28万元，支出决算数为16.2万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出235.15万元，其中：

 人员经费204.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费30.3万元，主要 包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的3%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少4.94万元，下降98.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.34万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.51万元，下降96.2%。

 　因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年上级没有安排因公出国（境）活动；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严控“公务接待”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占支出决算数0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占支出决算数0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下： 

1.     因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.06万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出0.06万元。主要用于年终迎检加班工作用餐。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目0个，共涉及预算资金383.54万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我委对2019年度县财政拨付的综治平安建设专项经费项目进行了项目绩效评价。自评项目1个，涉及预算资金383.54万元，自评覆盖率达到 100%。

在县委、政府及上级主管部门的正确领导下，我县综治平安建设工作有序开展，各类档案规范整理，通过多种形势的综治平安建设宣传，提升了群众对综治平安建设的知晓率，构建了健康的政法舆论网络，让群众更多地参与到平安建设活动中。2019年度鹿寨县群众安全感为97.63%，在全区111个县（市、区）中排名第28位，全市第3位；政法队伍满意度为91%，排名全市第7位　，群众安全感满意度持续提升，顺利通过了自治区、柳州市综治平安建设工作的考评验收，没有被实施综治“一票否决”，实现“五个不发生”目标。为加快实现鹿寨“三个建成”目标营造了和谐稳定的社会环境。项目总体评价为“优等”。

发现的主要问题及原因：1、绩效指标明确性、完善性有欠缺；2、绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善，项目试点的范围需进一步扩大；3、预算资金分配和科学性与预算执行的严肃性有待进一步提高。下一步改进措施：（1）加大管理力度，扩大试点范围，细化评比标准，使评价更加具有代表性、合理性；（2）在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化。增强绩效评价自觉性，按照项目使用开展情况，有效开展重点评价，注重实效，强化绩效考评反馈机制，以绩效促管理，从而全面提升项目管理水平。

　　十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出30.3万元，比 2018年增加 10.65万元，增长54.2 %，增加主要原因是2019年度的办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、培训费、其他商品服务支出较2018年有所增加。其中包括办公经费5.44万元，手续费0.03万元，邮电费2.25万元，制业管理费2.92万元，差旅费0.04万元，公务接待费0.06万元，劳务费2.69万元，其他交通费9.59万元，其他商品服务支出6.65万元。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额6.46万元，其中：货物支出6.46万元，工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。