鹿寨县人民政府办公室

2019年度部门决算

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：（镇、委、局、办）概况

一、主要职能

1.负责办理上级人民政府和人民政府办公厅（室）下发的文电。协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

2.研究各乡（镇）人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出处理意见，报县人民政府领导审批。根据县人民政府领导的指示和办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

3.督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对上级人民政府、人民政府办公厅（室）和县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导及上级机关报告。

4.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的重大事故和突发事件。

5.组织调查研究，做好政务信息的收集、采写、传递和反馈，向县人民政府领导及上级政府及时反映实际情况，提出建议，为领导科学决策服务。负责指导、协调全县政务服务、政务公开及政府信息公开工作。

6、组织开展民族工作重大问题、少数民族语言文字及宗教工作情况的调查研究并提出政策性建议；会同处理涉及民族关系的矛盾和纠纷；会同监督、管理少数民族地区专项资金的使用；协调民族地区对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产等有关工作；督促、指导规划实施、民族法律法规和政策执行情况。

7、承办县人民政府对全县依法行政工作的业务指导和监督考核；审查拟由县人民政府提请县人大审议的规范性文件草案；审查县人民政府拟出台的规范性文件；办理全县各级行政机关规范性文件备案审查工作；办理与法律方面有关的议案、提案；对一般规范性文件和政策性文件征求意见稿提出法律意见。

8、贯彻落实国家、自治区、柳州市及县委、县政府有关扶贫开发工作的方针、政策；按管理权限，组织实施各类扶贫开发计划；根据市委、市政府和县委、县政府提出的扶贫开发目标、任务，拟订全县扶贫开发总体规划、年度计划并组织实施；负责提出各项扶贫资金的投向和分配计划。

9、研究草拟全县旅游业中长期发展规划、年度计划、旅游宣传促销方案并组织实施；策划组织全县旅游整体形象宣传、全县性旅游节庆活动和重要旅游促销活动；负责宣传贯彻旅游产业方针政策和法规。

二、部门决算单位构成

2019年度纳入本部门决算编制范围的独立编制单位为3个，分别为鹿寨县人民政府办公室、鹿寨县政府采购中心、鹿寨县政府督查室。

第二部分：2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1184.07万元，支出总计1184.07万元，与2018年相比，较2018年度决算数收入减少9606.61万元，下降89.03%。较2018年度决算数支出减少9606.61万元，下降89.03%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计684.25万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入684.25万元。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 1183.74 万元，其中：基本支出 693.05万元，占58.55%；项目支出 490.69万元， 占41.45%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2019年度财政拨款收入总决算 1184.07万元、支出总决算1184.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9606.61万元，下降89.03%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 1183.74万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 9081.35 万元，下降88.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出 1183.74万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 539.99万元，占45.62%，主要用于各单位正常运转的日常基本支出，包括在职人员的工资和津补贴、日常办公经费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待、公车运行等。

2、社会保障和就业（类）支出70.32万元，占5.94%；主要用于各单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、卫生健康（类）支出47.29万元，占3.99%；主要用于在职人员的医疗保障方面的支出。

4、 农林水（类）支出440.48万元，占37.21%；主要用于扶贫办日常基本支出和项目支出。

5、商业服务业（类）等支出42.73万元，占3.61%；主要用于旅游局旅游业管理与服务支出。

6、住房保障（类）支出42.93万元，占3.63%.主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 693.05万元，支出决算为693.05万元，完成年初预算的100%。

1.     一般公共服务（类）年初预算为532.51万元，支出决算为532.51万元，完成年初预算的100%。具体情况：①一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为435.57万元，支出决算为435.57万元，完成年初预算的100%。②.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为87.81万元，支出决算为87.81万元，完成年初预算的100 %。③.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100 %。

2.     社会保障和就业（类）年初预算为70.32万元，支出决算为70.32万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）年初预算为47.29万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的100%。

　4.住房保障（类）年初预算为42.93万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出693.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出495.34万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出161.78万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出25.19万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出10.74万元，完成当年预算的100%。

 人员经费520.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费172.52万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3.29万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少3.29万元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；公务接待费支出减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少24.96万元，下降100%。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二 级项目0 个，共涉及预算资金5万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果100分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出172.52万元，比 2018年增加16.17万元，增长10.34%，主要原因是机关业务量增加同时业务支出量相应的增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额10.74万元，其中：货物支出10.74万元（具体为电子产品及通讯设备）、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。