第三部分： 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计131.08万元，支出总计131.08万元，与2018年相比，收、支分别减少2.82万元；分别减少2.1%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计131.08万元） ，其中：一般公共预算财政拨款收入131.08万元；占比100%；

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 131.08万元，其中：基本支出 122.38万元，占 93.36%；项目支出 8.70万元， 占6.63%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 131.08万元、。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少2.82万元，减少2.1%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 131.08 万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2.82 万元，下降2.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 131.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.22万元，占 12.37%；卫生健康支出10.32 万元，占7.87%； 城乡社区支出94.78万元，占72.31%：住房保障支出9.76万元，占 7.45%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 131.08万元，支出决算为131.08 万元，完成年初预算的 100%。决

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）， 年初预算为1.65万元，支出决算为 1.65万元，完 成年初预算的 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为14.57万元，支出决算为 14.57元，完 成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 100 %；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的 100 %.

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初 预算为0.15 万元，支出决算为  0.15万元，完成年初预算的100%；乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），年初 预算为94.63 万元，支出决算为  94.63万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初 预算为9.76万元，支出决算为 9.76万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出122.38万元，其中：

 人员经费107.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费23.11万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

本部门无“三公经费”支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门无政府性基金支出

九、2019 年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出14.40万元，比 2018年减少0.04万元，下降0.28 %，减少原因公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0.27万元，其中：货物支出0.27万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。本部门共无公务车辆，。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。